Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0210/15 výmena akumulátora merania úrovne signálu 42,00 € 2018/2010 15.07.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0211/15 PR aktivity za 6/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 15.07.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0209/15 čistiace obrúsky mokré,čistiace utierky 225,00 € 039/2015 14.07.2015 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0203/15 monitorovanie EZS za 6/2015 139,42 € 2018/2010 13.07.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0205/15 poradenské služby vo verejnom obstarávaní 504,00 € 21/2015/EO 13.07.2015 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
DF/0204/15 RAP od 1.4.-30.6.2015-SPIN,Zákaznícky portál sl.č.4A,B 5 436,00 € 121/2014/OIBKR 13.07.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0208/15 podpora za 6/2015-sl.č.1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 13.07.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0206/15 aktualizované verzie Oracle database od 1.4.-30.6.2015-sl.5 1 199,66 € 121/2014/OIBKR 13.07.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0207/15 ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.4.-30.6.2015-zverejňovanie údajov-sl.č.7 868,97 € 121/2014/OIBKR 13.07.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0202/15 letenky Viedeň-Belehrad 4.-6.10.2015-Frindrichová,Leitmannová 370,72 € 6/2015/EO 10.07.2015 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0200/15 registrácia domény od 30.7.2015-29.7.2016 43,20 € 08.07.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0199/15 Telekomunikačné služby za 6/2015 30,08 € 1012495201 08.07.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0201/15 ubytovanie Ing. Frindrichová - 10.-11.6.2015 96,00 € 75/2006 08.07.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0192/15 PHM od 16.6.-30.6.2015 500,98 € 903667 06.07.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10044/15 ROEP II. etapa - k.ú. Bernolákovo 24 660,00 € 13/2012/ROEP 06.07.2015 GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou 34134298 Faktúra
DF/0194/15 kurz anglického jazyka za 6/2015 1 380,00 € 162/2014/EO 06.07.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0198/15 čistiace prostriedky pre upratovačky 446,00 € 040/2015 06.07.2015 REMPO, s.r.o. Stará Vajnorská 19, Bratislava 35 819 081 Faktúra
DF/0193/15 nedoplatok za prevádzkové náklady 1.Q.2015-AB Michalovce 10,85 € 2011/01 06.07.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0195/15 prenájom nebytových priestorov za 5-6/2015 133,33 € 44/2012/EO 06.07.2015 KANVOD spol. s.r.o. Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce 36526231 Faktúra
DF/0196/15 režijné náklady za II.Q 2015-Južná trieda, Košice 20,19 € 13-011/2014-CPKE-ON 03.07.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0197/15 prevádzkové náklady za III.Q 2015-AB Michalovce 108,44 € 2011/01 03.07.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0191/15 upratovacie a čistiace práce za 6/2015 890,00 € 132/2013/OE 03.07.2015 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0190/15 oprava tlačiarne Konica Minolta 501,26 € 038/2015 02.07.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Faktúra
DF/0188/15 tematický monitoring médií za 6/2015 282,00 € 164/2014/EO 02.07.2015 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0186/15 plyn za 7/2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 02.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0187/15 plyn za 7/2015-Čajkovského,Košice 154,00 € 44/2013/EO 02.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0189/15 diagnostika VZT a chladenia 234,00 € 026/2015 02.07.2015 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DFR/10043/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Štefanovičová 2 847,60 € R/37/2011 01.07.2015 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DF/0184/15 sadzba časopisu GaKo za 6/2015 168,00 € 8/2015/OGMV 01.07.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0185/15 Strážna služba za 6/2015 1 864,28 € 22/2014/EO 01.07.2015 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
« 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 »