Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0181/15 Vizitky 115,00 € 036/2015 29.06.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0183/15 poplatky za mobilné telefóny od 22.5.-21.6.2015 548,56 € 139/2014/OIBKR 29.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DFR/10042/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Nová Stráž 6 883,09 € 34/2006 29.06.2015 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO Narcisová 2, Levice 34282181 Faktúra
DFR/10041/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Velušovce 3 162,60 € R/46/2011 26.06.2015 AGROPROJEKT Nitra s.r.o. Chrenovská 32, Nitra 34136096 Faktúra
DF/0182/15 vybavenie pre upratovačky 541,02 € 037/2015 26.06.2015 ADLERR, s.r.o. Stachanovská 14, Bratislava 36710369 Faktúra
DF/0179/15 PHM od 1.6.-15.6.2015 Fábia Combi BL-384-DH, PHM od 1.6.-15.6.2015 AUDI BA-247-UK 185,59 € 903667 23.06.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0178/15 teplo za 5/15,Ovyr servis výťahov za 5/15,Petrišin servis EPS za 5/15,BVS zrážk.voda za 5/15,SANEKO deratiz.priestorov,HM odvoz odpadu za 5/15,BVS vodne stočne za 5/15,el.energia za 5/15,výkon správy za 5/15 2 142,73 € 37/06 22.06.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DFR/10040/15 ROEP III. etapa - k.ú. Podolie 17 280,00 € 6/2010 22.06.2015 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra
DF/0177/15 Servis 224,40 € 169/2014/OIBKR 19.06.2015 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0175/15 PR aktivity za 5/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 17.06.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DFR/10039/15 ROEP III. etapa - k.ú. Lazany 2 528,21 € 95/2011,2/2014 17.06.2015 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DF/0176/15 Stravné lístky 2500 ks 10 240,00 € 035/2015 17.06.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0173/15 VTS-Geodézia za 5/2015 384,65 € 45/2012/OI 15.06.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0174/15 Diners karta-spotreba 627,80 € 75/2006 15.06.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0172/15 aktualizácia programu ASPI za rok 2015 7 039,56 € 2-024/2014 15.06.2015 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0170/15 Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok 72,00 € stála objednávka 11.06.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0171/15 Splátka za prevádzku VPS od 1.7.-30.9.2015 403 734,97 € 109/2014/OIBKR 11.06.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0168/15 Podpora KaPor 5/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 10.06.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0169/15 podpora za 5/2015-služba č. 1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 10.06.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0166/15 Monitorovanie EZS za obdobie 1.5.2015-31.5.2015 139,42 € 2018/2010 09.06.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0165/15 Kurz AJ za 5/2015 1 104,00 € 162/2014/EO 08.06.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0164/15 Telekomunikačné služby za 5/2015 38,51 € 1012495201 08.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0163/15 štvrťročná kontrola EZS, PS, PTV, SKV v mesiaci máj 660,00 € 169/2014/OIBKR 05.06.2015 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0162/15 Kreslo Estima 597,60 € 028/2015 04.06.2015 Eduard Krulík - P.N.K. Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov 37154583 Faktúra
DF/0167/15 PHM od 16.5.-31.5.2015 391,87 € 903667 04.06.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10038/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Poľný Kesov 3 405,60 € R/36/2011 04.06.2015 GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO nám.Šoltésovej 14, Levice 36796336 Faktúra
DF/0161/15 demontáž a likvidácia klimatizačných zariadení 171,60 € 031/2015 04.06.2015 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0160/15 Upratovacie a čistiace služby za máj 2015 890,00 € 132/2013/OE 03.06.2015 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0156/15 tematický monitoring médií za 5/2015 282,00 € 164/2014/EO 01.06.2015 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0157/15 plyn za 6/2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 »