Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0051/15 | upratovacie a čistiace práce za 2/2015 | 890,00 € | 132/2013/OE | 05.03.2015 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
DF/0046/15 | obedy na 26.2.2015 | 19,80 € | 011/2015 | 04.03.2015 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
DF/0048/15 | prevádzkové náklady za 1.Q 2015-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 04.03.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0047/15 | tematický monitoring médií za 2/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 04.03.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DFR/10024/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Karlová | 600,90 € | 137/2010 | 04.03.2015 | Ing.Juraj Pavlovič-TT Geodetické služby | Severná 15, Martin | 11941219 | Faktúra | |||
DF/0040/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.1.-21.2.2015 | 400,98 € | 139/2014/OIBKR | 02.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0043/15 | strážna služba za 2/2015 | 1 730,48 € | 22/2014/EO | 02.03.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0044/15 | kurz anglického jazyka za 2/2015 | 1 518,00 € | 162/2014/EO | 02.03.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
DF/0042/15 | dobropis el.en. 4.Q.2014-Južná trieda,Košice | -5,50 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 27.02.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0041/15 | nedoplatok za tepelnú energiu za 4.Q 2014-Južná trieda,Košice | 0,53 € | 13-011/2014-CPKE | 27.02.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0038/15 | 2500 ks stravných poukážok | 10 240,00 € | 009/2015 | 26.02.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0039/15 | služby VPS dodatok č.29 | 540 000,00 € | 171/2014/OIBKR | 25.02.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DFR/10023/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Príbovce | 3 503,38 € | 98/2011 | 25.02.2015 | Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária | Severná 15, Martin | 17849829 | Faktúra | |||
DF/0037/15 | energie,služby a výkon správy za 1/2015 | 4 453,92 € | 37/06 | 25.02.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0036/15 | sadzba časopisu GaKo za 2/2015 | 144,00 € | 004/2015 | 24.02.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0035/15 | PHM od 1.2.-15.2.2015 | 136,24 € | 903667 | 23.02.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DFR/10021/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Paňa | 2 934,00 € | R/28/2011 | 23.02.2015 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
DFR/10022/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Jelšovce | 6 669,00 € | R/29/2011 | 23.02.2015 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
DFR/10020/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Čalovec | 741,64 € | 30/2008 | 23.02.2015 | Perigeum Group,s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava II | 35738634 | Faktúra | |||
DF/0033/15 | prevádzkové náklady za 4.Q 2014-RCH T.Štrba | 1 200,59 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.02.2015 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
DF/0034/15 | prevádzkové náklady za 12/2014-RCH T.Štrba | 975,77 € | Doh.o spr.RZ T.Štrba | 20.02.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DFR/10018/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Krásna Ves | 3 267,00 € | 1/2012 | 20.02.2015 | F - GEODET, geodetická kancelária | Dlhé nad Cirochou 79, Dlhé nad Cirochou | 37002341 | Faktúra | |||
DFR/10019/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Sedliská | 3 373,75 € | 37/2009-ROEP | 20.02.2015 | Štefan Gulaši - GEODET | Jakubany 428, Jakubany | 14313898 | Faktúra | |||
DF/0032/15 | nedoplatok Zbierka zákonov za rok 2014 | 189,85 € | stála objednávka | 18.02.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DFR/10017/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Patince | 7 809,28 € | 36/2009 | 17.02.2015 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
DF/0029/15 | PR aktivity za 1/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 16.02.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0030/15 | oprava a servis Mercedes Benz | 143,78 € | 49/2014/EO | 16.02.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0031/15 | oprava a servis Škoda Octavia | 210,70 € | 49/2014/EO | 16.02.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0027/15 | VTS Geodézia za 1/2015 | 404,48 € | 45/2012/OI | 13.02.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0028/15 | monitorovanie EZS za 1/2015 | 139,42 € | 2018/2010 | 13.02.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra |