Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0026/15 servisná podpora KaPor za 1/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 12.02.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0024/15 plyn od 1.2.-28.2.2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 11.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0025/15 kurz anglického jazyka za 1/2015 1 012,00 € 162/2014/EO 11.02.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0023/15 podpora za mesiac 1/2015 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 11.02.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DFR/10015/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Tvarožná 6 224,75 € 14/2009-ROEP 10.02.2015 EURO GEO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36214515 Faktúra
DF/0019/15 PHM od 16.1.-31.1.2015 175,73 € 903667 09.02.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0020/15 el.energia od 1.1.-28.2.2015-Čajkovského,Košice 43,00 € 42/2013/EO 09.02.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0021/15 el.energia od 1.1.-28.2.2015-Gočaltovo 96,00 € 42/2013/EO 09.02.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0022/15 telekomunikačné služby za 1/2015 31,82 € 1012495201 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0015/15 strážna služba za 1/2015 1 877,66 € 22/2014/EO 06.02.2015 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0016/15 upratovacie a čistiace služby za 1/2015 890,00 € 132/2013/OE 06.02.2015 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Faktúra
DF/0017/15 tematický monitoring médií za 1/2015 300,00 € 164/2014/EO 04.02.2015 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DF/0018/15 zimná údržba za 1/2015 120,00 € 02/01/2014 04.02.2015 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0014/15 úpravy pre prácu v EIS SPIN v účt.a rozpočt.období 2015 1 195,02 € 121/2014/OIBKR 003/2015 30.01.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0011/15 grafická karta HP NVIDIA-3GB 802,80 € 001/2015 27.01.2015 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0013/15 poplatky za mobilné telefóny od 22.12.2014-21.1.2015 367,37 € 139/2014/OIBKR 27.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DFR/10013/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Rudnianská Lehota 5 477,76 € 28/2010 26.01.2015 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO Narcisová 2, Levice 34282181 Faktúra
DF/0010/15 energie, služby 12/2014 6 318,52 € 37/06 23.01.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0005/15 preplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Pekná cesta -3,00 € 29/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/15 nedoplatok za plyn od 19.10.-31.12.2014-Čajkovského Košice 414,52 € 44/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0006/15 plyn od 1.1.-31.1.2015-Pekná cesta 7,00 € 29/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0007/15 plyn od 1.1.-31.1.2015-Čajkovského,Košice 153,00 € 44/2013/EO 22.01.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0009/15 zakreslenie zmeny v projektovej dokumentácii ÚGKK-v časti požiarna ochrana 280,00 € 002/2015 22.01.2015 Ing. Leonora Dingová Wolkrova 33, Bratislava - Petržalka 30144213 Faktúra
DF/0008/15 sadzba časopisu GaKo za 1/2015 192,00 € 004/2015 22.01.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0012/15 PHM od 1.1.-15.1.2015 59,04 € 903667 21.01.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DFR/10012/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Obsolovce 2 172,54 € 16/2007 21.01.2015 MK18, s.r.o. Wilsonovo nábr. 143/28, Nitra 35946300 Faktúra
DFR/10014/15 ROEP III. etapa - k.ú. Bojná 5 217,00 € R/40/2011 21.01.2015 Ján Štellmach - Geodet Nová Ľubovňa 282, Nová Ľubovňa 10771247 Faktúra
DF/0455/14 poplatky za mobilné telefóny od 22.11.-21.12.2014 550,28 € 139/2014/OIBKR 20.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0459/14 vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2014 97,72 € stála objednávka 19.01.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0458/14 el.energia od 1.1.-31.12.2014-Čajkovského,Košice 77,29 € 42/2013/EO 19.01.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
« 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 »