Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0460/14 | servis kamier na vrátnici,nastavenie servera | 160,80 € | 8/2013/OIBKR | 19.01.2015 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0461/14 | servisná podpora KaPor za 12/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 19.01.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0456/14 | VTS-Geodézia za 12/2014 | 347,51 € | 45/2012/OI | 16.01.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0457/14 | preplatok- el.energia od 1.1.-31.12.2014-Gočaltovo | -77,93 € | 42/2013/EO | 16.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
DF/0453/14 | oprava napojenia dverí na sekretariáte PP-odtrhnutý kábel | 90,00 € | 8/2013/OIBKR | 15.01.2015 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0454/14 | štvrťročná kontrola PS,EZS,PTV,SKV-12/2014 | 636,00 € | 8/2013/OIBKR | 15.01.2015 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0451/14 | PR aktivity za 12/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 14.01.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DF/0003/15 | servisné služby od 1.1.-31.3.2015 | 108 864,00 € | 142/2014/OIBKR | 14.01.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0452/14 | prenájom nebytových priestorov za 4.Q 2014 | 200,00 € | 44/2012/EO | 14.01.2015 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
DF/0450/14 | servisné práce na Systéme kontroly vstupu | 54,00 € | 120/2014 | 12.01.2015 | MICROSYSTEM, s.r.o. | Pionierska 8, Bratislava III | 36670111 | Faktúra | |||
DF/0449/14 | upratovacie a čistiace služby za 12/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 12.01.2015 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
DF/0445/14 | servisná podpora za 12/2014 | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 09.01.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0447/14 | Oracle database od 1.10.-31.12.2014 | 1 199,66 € | 121/2014/OIBKR | 09.01.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0448/14 | ročný aktualizačný poplatok (RAP)-zverejňovanie údajov od 1.10.-31.12.2014 | 868,97 € | 121/2014/OIBKR | 09.01.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0446/14 | ročný aktualizačný poplatok-SPIN (RAP), zákaznícky portál od 1.10.-31.12.2014 | 8 128,72 € | 121/2014/OIBKR | 09.01.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0444/14 | občerstvenie na poradu vedenia so zamestnancami | 353,40 € | 091/2014 | 08.01.2015 | Eva Gorušová CATERING - služby | Hodská 1650, Galanta | 40896668 | Faktúra | |||
DF/0002/15 | predplatné Trend r.2015 | 56,10 € | stála objednávka | 08.01.2015 | TREND Representative, s.r.o. | Tomášikova 23, Bratislava - Ružinov | 43824706 | Faktúra | |||
DF/0045/15 | členský príspevok na rok 2015 | 8 434,00 € | valné zhr.EuroGeogr. | 08.01.2015 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
DF/0439/14 | PHM od 16.12.-31.12.2014 | 132,12 € | 903667 | 07.01.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0443/14 | telekomunikačné služby za 12/2014 | 28,36 € | 1012495201 | 07.01.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DFR/10010/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kláštor pod Znievom | 8 273,22 € | 116/2010 | 07.01.2015 | Ing. Michal Kráľ - GEODET | Maše Haľamovej 11, Martin | 37761765 | Faktúra | |||
DF/0442/14 | tematický monitoring médií za 12/2014 | 300,00 € | 131316 | 05.01.2015 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
DF/0001/15 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2015 | 49,50 € | stála objednávka | 05.01.2015 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
DFR/10001/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Radoma | 3 622,50 € | 28/2009-ROEP | 05.01.2015 | Geodézia Bardejov, s.r.o. | Hurbanova 11, Bardejov | 36478318 | Faktúra | |||
DFR/10002/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horný Tisovník | 9 282,00 € | 2VS-4/2009 | 05.01.2015 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
DFR/10003/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Praha | 5 140,80 € | VS-1/2009 | 05.01.2015 | Ladislav Filip-GEOMAP | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 33259330 | Faktúra | |||
DFR/10004/15 | ROEP II. etapa (záverečná) - k.ú. Jánošíková | 6 178,95 € | 12/2012/ROEP | 05.01.2015 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DFR/10005/15 | ROEP III. etapa - k.ú. Svätý Anton | 7 497,00 € | 2VS-1/2009 | 05.01.2015 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
DFR/10007/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Ozdín | 5 069,40 € | 3VS-9/2009 | 05.01.2015 | Ladislav Filip-GEOMAP | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 33259330 | Faktúra | |||
DFR/10008/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Polichno | 5 569,20 € | 3VS-3/2009 | 05.01.2015 | Ladislav Filip-GEOMAP | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 33259330 | Faktúra |