Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0117/24 | stravné lístky el. 80 ks | 519,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/44/2024 | 28.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0116/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/24 | 175,17 € | 3-120-0004-2024 | 23.10.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0115/24 | OPEL nájom 1.11.-30.11.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 15.10.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0114/24 | dodatočné práce pri maľovaní | 60,00 € | VO/41/2024 | 08.10.2024 | PERMAL s.r.o. | Ostružinová 11, Bratislava | 54161011 | Faktúra | |||
| DF/0112/24 | elektrina 9/24 | 1 214,21 € | 3-120-0011-2023 | 04.10.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0111/24 | maľovanie 2 miestností | 900,00 € | VO/4/2024 | 04.10.2024 | PERMAL s.r.o. | Ostružinová 11, Bratislava | 54161011 | Faktúra | |||
| DF/0113/24 | upratovacie služby 9/24 | 779,00 € | 3-120-007-2024 | 04.10.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0110/24 | zabezpečovanie BOZP 9/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 03.10.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0109/24 | poplatok za vstup Jesenná ITAPA 2024 2x | 1 062,00 € | 02.10.2024 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0108/24 | refakturácia 8/24 | 466,45 € | VUGK 24/2016Z | 27.09.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | stravné lístky el. 92 ks | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/38/2024 | 26.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0106/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/24 | 175,20 € | 3-120-0004-2024 | 18.09.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | OPEL nájom 1.10.-31.10.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 17.09.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0104/24 | zabezpečovanie BOZP 8/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.09.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | elektrina 8/24 | 1 455,27 € | 3-120-0011-2023 | 04.09.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-umývanie | 29,49 € | VUGK 3/2006A | 04.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | upratovacie služby 7/24 | 779,00 € | 3-120-0007-2024 | 03.09.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | upratovacie služby 8/24 | 779,00 € | 3-120-0007-2024 | 03.09.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/24 | 175,52 € | 3-120-0004-2024 | 27.08.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0099/24 | el. stravné lístky 84 ks po 6,50 | 545,73 € | VUGK 11/2022Z | VO/35/2024 | 27.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0097/24 | sieťový kábel 2m a 5m | 182,40 € | VO/34/2024 | 26.08.2024 | PC BUSINESS, s.r.o. | Čečinova 31, Bratislava | 36016772 | Faktúra | |||
| DF/0096/24 | redukčný adaptér 2x | 196,80 € | VO/28/2024 | 22.08.2024 | Kerti, s.r.o. | Boldocká cesta 306, Senec | 43910885 | Faktúra | |||
| DF/0095/24 | refakturácia 7/24 | 489,58 € | VUGK 24/2016Z | 21.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0093/24 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 20.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0094/24 | OPEL nájom 1.9.-30.9.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 20.08.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0092/24 | elektrina 7/24 | 1 404,52 € | 3-120-0011-2023 | 06.08.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0091/24 | phm Opel | 82,96 € | VUGK 3/2006A | 06.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0090/24 | zabezpečovanie BOZP 7/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.08.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0089/24 | refakturácia 6/24 | 961,42 € | VUGK 24/2016Z | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0087/24 | tester siete TP II | 20,59 € | 30.07.2024 | PC BUSINESS, s.r.o. | Čečinova 31, Bratislava | 36016772 | Faktúra |