Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2160
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0028/24 refakturácia 1/24 1 715,13 € VUGK 24/2016Z 27.02.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0026/24 el. stravné lístky 100 ks po 6,50 649,67 € VUGK 11/2022Z VO/18/2024 26.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0027/24 osviežovač vzduchu 40,32 € VO/16/2024 26.02.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0025/24 stolná lampa + doprava 48,13 € VO/13/2024 21.02.2024 BERGE Wojciech Mincberger Józefa Pilsudskiego 11, Skawina 9442124703 Faktúra
DF/0022/24 Octavia phm, umývanie 103,20 € VUGK 3/2006A 20.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0023/24 stolárske práce 145,00 € VO/15/2024 20.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0024/24 polep automobilu Opel a grafický návrh 130,00 € VO/11/2024 20.02.2024 creama s.r.o. Žehrianska 3192/14, Bratislava 53586271 Faktúra
DF/0021/24 mini chladnička Siguro MB-A160 W Bulk + doprava 130,61 € VO/14/2024 16.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0017/24 oprava prac.dosky, kuchynských dvierok, skrinka na recepcii 1 380,00 € VO/03/2024 15.02.2024 Ľuboš Gavula-HOLZZ Snežienkova 1028/3, Most pri Bratislave 34807390 Faktúra
DF/0019/24 4x LCD monitor 27"Philips Alza, kryt na mobil 756,12 € VO/10/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0020/24 elektrina 1/24 1 155,94 € 3-120-0011-2023 15.02.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0018/24 rýchlovarná kanvica + doprava 12,89 € VO/09/2024 15.02.2024 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0016/24 MT Samsung Galaxy S24 256GB S921B Dual + doprava 793,60 € VO/12/2024 14.02.2024 Fenix egroup s.r.o. Alexandra Rudnaya 21, Žilina 36429155 Faktúra
DF/0015/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/24 312,95 € VUGK 6/2022Z 14.02.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0014/24 Octavia phm 68,92 € VUGK 3/2006A 07.02.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0012/24 zabezpečovanie BOZP 1/24 48,00 € VUGK 30/2021Z,Dod.1 05.02.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0013/24 OKI toner black 87,01 € VO/05/2024 05.02.2024 OfficeLand s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0011/24 upratovacie služby 1/24 739,00 € 3-120-0009-2023 01.02.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0010/24 softvér TerraScan, TerraModeler a TerraPhoto 2 160,00 € VO/04/2024 01.02.2024 Terrasolid Ltd. Hatsinanpuisto 8, Espoo 07487851 Faktúra
DF/0009/24 servis kávovaru Délonghi 105,80 € VO/06/2024 30.01.2024 Coffee Tech s.r.o. Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave 52642933 Faktúra
DF/0008/24 el. stravné lístky 105 ks po 6,50 682,16 € VUGK 11/2022Z VO/07/2024 29.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0007/24 ročný servis brán a výmena el.zámku 478,00 € VO/02/2024 26.01.2024 Family BIZNIS s.r.o. Budmerice 1278, Budmerice 50640879 Faktúra
DF/0006/24 kancelárske a hyg. potreby 421,20 € 3-120-0016-2023 VO/01/2024 23.01.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0005/24 Octavia-phm, umývanie, screevwash 73,87 € VUGK 3/2006A 18.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0004/24 vyúčtovanie energie 12/23 1 133,68 € 3-120-0014-2022 12.01.2024 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0003/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 12/23 176,44 € VUGK 6/2022Z 09.01.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0166/23 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0002/24 phm Octavia 132,48 € VUGK 3/2006A 04.01.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0001/24 upratovacie služby 12/23 739,00 € 3-120-0009-2023 03.01.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0164/23 zabezpečenie BOZP 12/23 48,00 € VUGK 30/2017Z 31.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »