Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0148/24 | refakturácia 11/24 | 1 174,73 € | VUGK 24/2016Z | 19.12.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/24 | vianočné balíčky s logom | 1 607,26 € | VO/45/2024 | 19.12.2024 | VISI INVEST s.r.o. | SNP 279/107, Smolenice | 47815507 | Faktúra | |||
| DF/0146/24 | OPEL nájom 1.1.-31.1.25 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 17.12.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0145/24 | kontrola hasiacich prístrojov | 58,80 € | 16.12.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0142/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 11/24 | 177,15 € | 3-120-0004-2024 | 11.12.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0143/24 | kontrola elektrických spotrebičov | 190,00 € | VO/47/2024 | 11.12.2024 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0141/24 | elektrina 11/24 | 1 474,16 € | 3-120-0011-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0140/24 | zabezpečovanie BOZP 11/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 05.12.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0139/24 | phm-Octavia, Hyundai, voda do ostrek. | 102,26 € | VUGK 3/2006A | 04.12.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0138/24 | upratovacie služby 11/24 | 779,00 € | 3-120-007-2024 | 02.12.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0136/24 | NB Dell 4x + dokovacia stanica 4x | 5 522,02 € | VO/49/2024 | 28.11.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0135/24 | 493,75 € | VUGK 11/2022Z | VO/50/2024 | 28.11.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0137/24 | LED panel 30ks | 405,00 € | VO/46/2024 | 28.11.2024 | Goled, s.r.o. | Roľnícke školy 3, Komárno | 50072595 | Faktúra | |||
| DF/0134/24 | refakturácia 10/24 | 909,26 € | VUGK 24/2016Z | 26.11.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0133/24 | kreslo 2x, stolička 4x | 845,60 € | VO/48/2024 | 25.11.2024 | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10, Trnava | 44731159 | Faktúra | |||
| DF/0132/24 | 2x ubyt.na konf. Inšpirujme sa | 272,00 € | 21.11.2024 | INVEST-TATRA, s.r.o. | Robotnícka 258, Považská Bystrica | 36346799 | Faktúra | ||||
| DF/0131/24 | OPEL nájom 1.12.-31.12.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 20.11.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0130/24 | phm Octavia, Opel | 128,75 € | VUGK 3/2006A | 19.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0129/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/24 | 175,92 € | 3-120-0004-2024 | 14.11.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0128/24 | ubytovanie 31.Slov.geodetické dni 2os. | 134,00 € | 13.11.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0127/24 | elektrina 10/24 | 1 202,99 € | 3-120-0011-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0126/24 | policový regál s 2 náhradnými policami | 419,40 € | vo/36/2024 | 06.11.2024 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Faktúra | |||
| DF/0123/24 | úč. poplatok seminár Pravidlá rozpočt.hospodárenia | 98,00 € | 06.11.2024 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0124/24 | zabezpečovanie BOZP 10/24 | 78,00 € | VUGK30/2021Z,Dod.1 | 06.11.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0125/24 | papierové utierky | 178,80 € | 3-120-0016-2023 | VO/42/2024 | 06.11.2024 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0122/24 | umývanie Opel | 9,99 € | VUGK 3/2006A | 06.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0121/24 | upratovacie služby 10/24 | 742,00 € | 3-120-007-2024 | 04.11.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0120/24 | kobercové šrvorce, sokle, montáž | 4 248,00 € | VO/39/2024, VO/43/2024 | 31.10.2024 | TEAM WORKS s.r.o. | Kustrova 2, Košice | 36834131 | Faktúra | |||
| DF/0119/24 | účast.poplatok 31.slov.geodetické dni 5os. | 450,00 € | 29.10.2024 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0118/24 | refakturácia 9/24 | 535,56 € | VUGK 24/2016Z | 28.10.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |