Faktúry
Počet záznamov: 5838
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0193/23 | energie a služby za 03/23 - RZ Štrba | 5 094,30 € | 1-300-0012-2022 | 25.04.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0187/23 | el.energia za 03/2023-AB L.Mikuláš | 854,70 € | 122/2019/LPO | 20.04.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0188/23 | sadzba časopisu GaKo za 4/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 20.04.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0182/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 03/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 18.04.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0183/23 | Rozvoj ESKN - ESKN Portál - monitoring, notifikácie a service desk | 2 889,98 € | 1-500-0007-2022 | 2022232 | 18.04.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0184/23 | Rozvoj ESKN - Upgrade nginx | 5 293,60 € | 1-500-0007-2022 | 2023077 | 18.04.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0185/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Káľava | 7 135,20 € | 1-800-0055-2022 | 17.04.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
DF/0186/23 | seminár-CS aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti BOZP,ergonómie a OOP (Fedor) | 230,00 € | 2023068 | 17.04.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0189/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 41 | 47 665,20 € | 53/2021/OGMV | 14.04.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
DF/0175/23 | telekomunikačné služby 4/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0174/23 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 13.04.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0179/23 | presťahovanie kancelárie | 489,60 € | 2023099 | 13.04.2023 | SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. | Gajova 2513/4, Bratislava | 44281765 | Faktúra | |||
DF/0178/23 | PHL za 03/2023 | 491,60 € | 63/2020/EO | 13.04.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0171/23 | Privátne cloudové úložisko - FLEXPOD | 399 600,00 € | 1-500-0016-2023 | 13.04.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0176/23 | telekomunikačné služby 4/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0172/23 | seminár-27. Medzinárodné česko-slovensko-poľské geodetické dni | 4 400,00 € | 2023104 | 12.04.2023 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
DF/0173/23 | USB token | 98,40 € | 2023103 | 12.04.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra | |||
DF/0177/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 03/2023 | 1 449,00 € | 81/2019/OGMV | 12.04.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0180/23 | odborné služby pre oblasť VO za 03/2023-SPI,SKPOS,Rozvoj governance kyber.bezpeč.,FLEXPOD, zvýšenie energ.efekt. | 2 059,20 € | 2022042,2022212,2023012,... | 11.04.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0169/23 | podpora za 03/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 11.04.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0170/23 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.1.-31.3.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 13 106,88 € | 1-300-0035-2022 | 11.04.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0168/23 | Seminár - ITAPA 2023 (7 osôb) | 2 394,00 € | 2023087 | 06.04.2023 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
DF/0163/23 | odborné služby pre oblasť VO za 03/2023 - DNS nákup licencií | 1 896,00 € | 2022181 | 05.04.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0164/23 | monitoring médií za 03/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 05.04.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
DF/0166/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 05.04.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0167/23 | Elektronické stravné lístky | 1 376,26 € | 1-300-0020-2022 | 2023098 | 05.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0165/23 | SMS služby za 03/2023 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.04.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0162/23 | energie a služby za 4/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 04.04.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0156/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0157/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |