Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6219
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0566/23 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP 174,00 € 2023258 26.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0567/23 diagnostika poruchy klimatizácie 132,00 € 26.10.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0568/23 telekomunikačné služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0570/23 telekomunikačné služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0572/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mníšek nad Popradom, Pilhov 7 300,00 € 1-800-0054-2022 2023198,2023199 26.10.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0564/23 Licencia software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition - 2ks 7 200,00 € 1-500-0079-2023 25.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0565/23 Rozvoj ESKN - 39 ESKN Portál - Úprava Captcha riešenia 14 538,38 € 1-500-0007-2022 2023247 25.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0561/23 oprava ležatej kanalizácie na 1NP 172,00 € 2023271 24.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0562/23 kancelárske a hygienické potreby 1 537,24 € 2023257 24.10.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0563/23 seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) 114,00 € 2023250 23.10.2023 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0560/23 puzdro na notebook 52,39 € 2023266 23.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0557/23 sadzba časopisu GaKo za 10/2023 192,00 € 59/2020/OGMV 20.10.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0573/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kolinovce 7 135,20 € 1-800-0055-2022 2023200 20.10.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0555/23 el.energia za 09/2023-AB L.Mikuláš 445,01 € 122/2019/LPO 19.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0558/23 Notebook - ASUS Zenbook S 13 OLED 1 302,49 € 2023266 19.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0559/23 myš, podložka, USB kľúče, čítačka OP, 190,59 € 2023266 19.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0556/23 Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií 339,59 € 2023259 19.10.2023 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0550/23 telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0551/23 telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0553/23 Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 17 424,00 € 1-500-0023-2022 2023172 13.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0554/23 tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks 139,20 € 2023238 13.10.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
DF/0552/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 13.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0549/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 240 651,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.10.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0547/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 09/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0548/23 podpora za 09/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »