Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5816
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0258/23 telekomunikačné služby - internet 05/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 31.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0256/23 Licencie Splunk Enterprise - Team license 39 169,99 € 1-500-0007-2022 2023100 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0257/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 099,58 € 1-500-0007-2022 2023130 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0299/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Papín 5 991,60 € 1-800-0053-2022 30.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0252/23 sadzba časopisu GaKo za 5/2023 120,00 € 1-400-0059-2022 29.05.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0254/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS a ISZS 2 941,20 € 2023131 29.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0253/23 podpora za 04/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 26.05.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0251/23 prechod na Google Analytics 4 pre ZBGIS 7 377,60 € 1-500-0023-2022 2023072 25.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0247/23 el.energia za 04/2023-AB L.Mikuláš 783,53 € 122/2019/LPO 24.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0243/23 video kábel 20,28 € 2023119 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0244/23 operačné pamäte Kingston, predlžovací kábel, držiaky na mobil 210,65 € 2023112 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0245/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilec 7 135,20 € 1-800-0055-2022 23.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0240/23 dávkovač mydla 40,27 € 22.05.2023 SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, Bratislava 35888318 Faktúra
DF/0239/23 odborné služby pre oblasť VO za 04/2023 - DNS: hodnotenie a zaradenie, služby Microsoft Premier Support 1 469,40 € 2022181 22.05.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0237/23 Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 2023114 19.05.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Faktúra
DF/0238/23 kancelársky nábytok 10 991,57 € 2023115 19.05.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0242/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Černík 4 000,00 € 1-800-0050-2022 19.05.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0241/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné 7 000,00 € 1-800-0054-2022 19.05.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0236/23 podpora sl.č.9 - školenie Wéčko (mzdy), iSPIN 979,20 € 1-300-0035-2022 18.05.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0235/23 úč.popl.-seminár Interné smernice vo VS - Ballová 79,00 € 2023129 17.05.2023 PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 50685406 Faktúra
DF/0231/23 demontáž a montáž svetiel, maľovanie a opravy priestorov v budove ÚGKK SR 1 534,03 € 2023097 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0232/23 presťahovanie kuchynky 2 532,00 € 2023113 16.05.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0233/23 projektová dokumentácia zateplenia 12/2018 a 11/2020 - duplikát, elektronická verzia 900,00 € 2023127 16.05.2023 ARCHTECHNOLOGY s.r.o. Hraničná 18, Bratislava 52422615 Faktúra
DF/0230/23 kniha - Vecné bremená 37,36 € 15.05.2023 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 Faktúra
DF/0234/23 prístup do informačného systému TRANSPAREX (11.5.2023-10.5.2024) 1 152,00 € 15.05.2023 ProWise, a.s. Kúpeľná 3, Prešov 51871998 Faktúra
DF/0227/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0228/23 telekomunikačné služby 5/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »