Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0083/24 | Audit kybernetickej bezpečnosti | 8 496,00 € | 2023321 | 21.02.2024 | auditori.it., s.r.o. | Bottova 2A, Bratislava | 53566114 | Faktúra | |||
| DF/0079/24 | Súčinnosť ESKN tímu pri výmene sieťových prvkov | 2 514,12 € | 1-500-0007-2022 | 2024046 | 20.02.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0080/24 | sadzba časopisu GaKo za 2/2024 | 120,00 € | 1-400-0059-2022 | 20.02.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0077/24 | káble | 464,40 € | 2024007 | 19.02.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0078/24 | podpora za 1/2024 - sl.č.1 (13.1.-31.1.2024) | 411,88 € | 1-300-0102-2023 | 19.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0076/24 | rýchlovarná kanvica | 33,15 € | 2024041 | 19.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0075/24 | nedoplatok za teplo za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice | 61,55 € | 47/2021/EO | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0071/24 | norma STN ISO 7078:2023 | 31,72 € | 2024044 | 15.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0072/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 2/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 15.02.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0073/24 | el.energia za 1/2024-AB L.Mikuláš | 937,19 € | 122/2019/LPO | 15.02.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0074/24 | Konsolidácia údajov SPI - Príprava a validácia NÚM, nástrojov a procesov 1. iterácia, 2. iterácia | 216 000,00 € | 1-800-0009-2023 | 15.02.2024 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0070/24 | norma STN: 33 1500:1990/Z2, 33 1610:2002/Z1, P CLC/TS 50131-7:2010, 73 0875:1991 | 52,26 € | 2024014 | 14.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0068/24 | seminár - Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácií (Šoltysová) | 214,80 € | 2024020 | 14.02.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0069/24 | Manažovateľné sieťové prepínače - Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40 | 238 440,00 € | 1-500-0107-2023 | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 1 567,30 € | 2023117 | 13.02.2024 | RS technology s.r.o. | Česká 103/15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0061/24 | monitoring médií za 1/2024 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 12.02.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0062/24 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2024017 | 12.02.2024 | TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. | Drobného 29/3431, Bratislava | 31364381 | Faktúra | |||
| DF/0063/24 | Dobropis - vyúčtovanie dodaných služieb za rok 2023 - AB Banská Bystrica | -49,20 € | 1-300-0039-2022 | 12.02.2024 | JUDr. Sergej Sisák | Mlynská 62, Banská Bystrica | 0 | Faktúra | |||
| DF/0060/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.1.-31.1.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 12.02.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0059/24 | seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) | 154,80 € | 2023325 | 09.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0050/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 1/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 09.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0051/24 | oprava za nájom 1/2024 k faktúre č. 51012724, DF/0014/24 - kanc.pries. Trnava | 5,77 € | 32/2021/EO | 09.02.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0052/24 | energie a služby za 2/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 09.02.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0053/24 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2024 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 09.02.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0054/24 | PHL za 1/2024 | 349,63 € | 63/2020/EO | 09.02.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0056/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 384,00 € | 2023278 | 09.02.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024 - Výmena svietidiel | 1 200,00 € | 2024005 | 09.02.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0064/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 1/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 09.02.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/24 | telekomunikačné služby 2/2024 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |