Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0329/24 | Služby expertnej technickej podpory za obdobie 15.6.-30.6.2024 | 4 032,00 € | 1-500-0108-2023 | 2024121 | 29.07.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0337/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 349,21 € | 1-300-0033-2023 | 29.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0326/24 | servis vozidla AUDI Q3, AA665ER - doplnenie Adblue s aditívom | 23,88 € | 2024134 | 23.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0325/24 | el.energia za 6/2024-AB L.Mikuláš | 482,11 € | 122/2019/LPO | 19.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0323/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Budikovany | 5 000,00 € | 1-800-0005-2024 | 18.07.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | |||
| DF/0320/24 | Fotovoltaické zariadenie - 2.časť diela - Pripojenie FTVE do distribučnej siete | 1 200,00 € | 1-300-0030-2023 | 16.07.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
| DF/0321/24 | podpora za 6/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 16.07.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0322/24 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 11 052,66 € | 1-300-0102-2023 | 16.07.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0318/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Trenčianske Mitice, Ivanovce | 2 800,00 € | 1-800-0003-2024 | 15.07.2024 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
| DF/0319/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 11 | 21 880,40 € | 1-400-0064-2023 | 15.07.2024 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0306/24 | KOKEŠ - licencie 14ks | 9 312,00 € | 2024117 | 12.07.2024 | CGS spol. s r.o. | Dunajská 8, Bratislava | 00698202 | Faktúra | |||
| DF/0307/24 | 10. Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na test.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 54 993,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024025 | 12.07.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0308/24 | Rozvoj ESKN - Monitoring upgrade - Log manažment | 26 371,27 € | 1-500-0007-2022 | 2023235 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0309/24 | Rozvoj ESKN - Portál ESKN - Zlepšenie služieb Etapa 3 | 32 440,30 € | 1-500-0007-2022 | 2023274 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0310/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 06/24 | 1 799,28 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0311/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 4. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0313/24 | Rozvoj ESKN - 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft | 4 604,29 € | 1-500-0007-2022 | 2024115 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0314/24 | Rozvoj ESKN - Portál ESKN - Monitoring, notifikácie, servicedesk | 15 983,62 € | 1-500-0007-2022 | 2024034 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0315/24 | 112 ESKN - špecifikácia zadania pre objednávkové služby | 2 148,77 € | 1-500-0007-2022 | 2024114 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0316/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 6/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0312/24 | Rozvoj ESKN - 38 Štátna pokladnica - Analýza | 23 263,66 € | 1-500-0007-2022 | 2024003 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0317/24 | Analýza vhodnosti archivovania dokumentov | 9 850,00 € | 2024108 | 11.07.2024 | FITES s.r.o. | Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra | 46140174 | Faktúra | |||
| DF/0304/24 | kurz anglického jazyka za 6/2024 | 850,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 10.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0305/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 6/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 10.07.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0295/24 | pečiatky | 41,94 € | 2024122 | 08.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | PHL za 6/2024 | 995,72 € | 1-300-0023-2024 | 08.07.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0296/24 | SMS služby za 6/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 6/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0301/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0303/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 6/2024, kontrola prostredia a migrácia AD a Exchange | 17 388,00 € | 1-500-0019-2023 | 08.07.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra |