Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5457
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0682/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - DNS nákup licencií 331,80 € 13.12.2022 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0683/22 projektová dokumentácia - vybudovanie novej napájacej vetvy pre dátové centrum 4 140,00 € 13.12.2022 ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava 31354521 Faktúra
DF/0684/22 Výmena videovrátnika 647,95 € 13.12.2022 EMOS SK s.r.o. Hlinická 409/22, Bytča 36392961 Faktúra
DF/0685/22 sadzba časopisu GaKo za 12/2022 192,00 € 59/2020/OGMV 13.12.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0686/22 strážna služba za 11/2022 5 371,20 € 70/2020/ROUS 13.12.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0687/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Párovské Háje, Kynek 86 110,80 € 12/2022/KO 13.12.2022 Geodetická kancelária URBAN-LAUKO spol. s r.o. Ul.B.S.Timravy 1A, Levice 36796336 Faktúra
DF/0679/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Betliar 3 820,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0680/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rejdová 1 930,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0681/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Krásnohorské Podhradie 5 790,00 € 10/2022/KO 12.12.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0672/22 telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0673/22 telekomunikačné služby 12/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 12.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0676/22 Zmena údaj.modelu prod.,kartograf a publik.databáz a synchronizácia údajov (fáza2) 35 232,00 € 101/2019/OIBKR 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0678/22 Rozšírenie možností RTS, KS 17 352,00 € 101/2019/OIBKR 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0677/22 Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3) 46 896,00 € 101/2019/OIBKR 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0675/22 Úprava a optimalizácia Carto Tools (fáza 3) 49 296,00 € 101/2019/OIBKR 12.12.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0667/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - zákazka VKMi 972,00 € 97/2021/OESM 09.12.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0668/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2022 1 638,00 € 81/2019/OGMV 09.12.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0669/22 stravné lístky 628,11 € 1-300-0020-2022 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0666/22 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2022 79,20 € 55/2022/ROUS 09.12.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0660/22 prenájom a čistenie rohoží za 11/2022 122,40 € 24/2022/EO 07.12.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0661/22 Konvergovaná infraštruktúra pre hybridný cloud 1 728 500,00 € 1-500-0015-2022 07.12.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0662/22 PHL za 11/2022 675,24 € 63/2020/EO 07.12.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0663/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - HSH 128,70 € 07.12.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0664/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - SGI 832,50 € 07.12.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0665/22 odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - FLEXPOD 409,50 € 07.12.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0646/22 SMS služby za 11/2022 306,00 € 90/2021/EO 06.12.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0647/22 telekomunikačné služby za 11/2022 - GKÚ 495,85 € 91/2021/EO 06.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0648/22 telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR 1 633,50 € 91/2021/EO 06.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0649/22 telekomunikačné služby za 7.11-30.11.2022 63,36 € 91/2021/EO 06.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »