Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0174/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 3/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 12.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0177/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.3.-31.3.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 12.04.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0178/24 revízie EPS, výťahov, kotlov a tlak.nád. za rok 2023 - AB Južná trieda, Košice 10,39 € 47/2021/EO 12.04.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0171/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT 169,26 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0172/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT 169,08 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0173/24 energie a služby za 2/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 9 124,68 € 71/2016/EO 11.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0165/24 ubytovanie 16.-17.4.2024 241,20 € 2024037 10.04.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0163/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Postimplementačná podpora 15 355,44 € 1-800-0044-2022 10.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0164/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Postimplementačná podpora 20 473,92 € 1-800-0044-2022 10.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0166/24 telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 22,00 € 86/2021/EO,87/2021 10.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0167/24 telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Trnava) 30,38 € 74/2021OIT 10.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0168/24 podpora za 3/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 10.04.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0170/24 monitoring médií za 2/2024 138,00 € 1-100-0042-20 10.04.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0169/24 aktualizačný poplatok za obdobie 13.1.-31.3.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 9 595,18 € 1-300-0102-2023 10.04.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0161/24 energie a služby za 4/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 09.04.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0162/24 monitoring médií za 3/2024 138,00 € 1-100-0042-20 09.04.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0158/24 Seminár - Právo v IT a kybernetickej spoločnosti (Vadovič) 150,00 € 2024062 08.04.2024 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
DF/0159/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT 169,08 € 1-300-0033-2023 08.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0160/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 3/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 08.04.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0152/24 odborné služby pre oblasť VO za 2-3/2024 - zákazka VKMi 783,00 € 2023171 05.04.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0153/24 Licencia VMware Workstation 17 Pro na obdobie 23.1.2024-22.1.2025 2 851,20 € 1-500-0009-2024 05.04.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0154/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0155/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - GKÚ 498,80 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0156/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - ÚGKK SR 1 634,35 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0157/24 telekomunikačné služby za 3/2024 - VÚGK 74,52 € 1-500-0095-2023 05.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0146/24 Elektronické stravné lístky 614,35 € 1-300-0020-2022 2024098 04.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0148/24 PHL za 3/2024 559,13 € 63/2020/EO 04.04.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0149/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.04.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0151/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 3/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 04.04.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0147/24 pripojenie do siete INTERNET za 04/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 04.04.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »