Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0027/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 24.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0026/24 sadzba časopisu GaKo za 1/2024 168,00 € 1-400-0059-2022 23.01.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0029/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec 47 102,00 € 1-800-0052-2022 2023038 19.01.2024 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0025/24 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2023-Gočaltovo 232,31 € 16/2019/EO 18.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0023/24 Umývací automat SCL QUICK, čistiace prostriedky 2 302,56 € 2024004 17.01.2024 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0784/23 réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-12/2023-RZ Štrba 6 884,42 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0785/23 energie a služby za 12/2023 5 963,73 € 71/2016/EO 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0786/23 energie a služby za 12/23 - RZ Štrba 1 245,94 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0022/24 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 1.1.-24.5.2024 3 998,20 € 1-500-0044-2023 17.01.2024 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0024/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 17.01.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0787/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2023297 17.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0020/24 telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 16.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0021/24 telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 16.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0782/23 el.energia za 12/2023-AB L.Mikuláš 80,05 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0783/23 vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 19,01 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0019/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.01.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0018/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 12/2023, poradenstvo 1 890,00 € 1-500-0019-2023 11.01.2024 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0016/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - DNS Nákup licencií 1 185,00 € 2023188 10.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0017/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 672,00 € 2023278 10.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0780/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 10.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0781/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 13 625,40 € 2023279,277,280,187,186,014 10.01.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0015/24 PHL za 12/2023 208,10 € 63/2020/EO 08.01.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0014/24 energie a služby za 1/2024 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 08.01.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0011/24 pripojenie do siete INTERNET za 01/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 05.01.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0779/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 456,75 € 1-400-0027-2023 05.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0012/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0013/24 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 2. fakturačný míľnik 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0004/24 Elektronické stravné lístky 847,65 € 1-300-0020-2022 04.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0006/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK 72,82 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 1 631,76 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »