Faktúry
Počet záznamov: 6424
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0141/24 | prenájom a čistenie rohoží za 3/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 02.04.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0142/24 | energie a služby za 2/24 - RZ Štrba | 2 141,60 € | 1-300-0012-2022 | 02.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0139/24 | Seminár - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí (Lupták) | 214,80 € | 2024038 | 25.03.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0135/24 | oprava vozidla Škoda Octavia, BA 314PR | 358,14 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0136/24 | oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 296,83 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0137/24 | oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA | 80,95 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0138/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA | 49,26 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0134/24 | Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV | -1 080,00 € | 26/2022/ROUS | 25.03.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0133/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 218,90 € | 1-300-0033-2023 | 22.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0130/24 | revízia rozvádzačov ZM2 (2.poschodie) a ZM4 (3.poschodie) budovy ÚGKK SR | 1 200,00 € | 2023253 | 20.03.2024 | MOREZ GROUP a.s. | Novozámocká 89, Nitra | 36659126 | Faktúra | |||
| DF/0129/24 | PHL za 2/2024 | 631,62 € | 63/2020/EO | 20.03.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0131/24 | el.energia za 2/2024-AB L.Mikuláš | 597,11 € | 122/2019/LPO | 20.03.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0132/24 | podpora za 2/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 20.03.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0127/24 | Upgrade AC rozvádzača - polopriame certifikované meranie výroby | 4 437,60 € | 2024048 | 18.03.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
| DF/0128/24 | vizitky, pečiatky | 182,21 € | 2024045 | 18.03.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0125/24 | sadzba časopisu GaKo za 03/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 14.03.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0126/24 | Ergonomické kreslo | 285,00 € | 2024053 | 14.03.2024 | stoličky24.sk s.r.o. | Palárikova 76, Čadca | 53461215 | Faktúra | |||
| DF/0122/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 2/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 13.03.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0124/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 3/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 13.03.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0123/24 | Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Implementácia a testovanie 2 | 127 962,00 € | 1-800-0044-2022 | 13.03.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0119/24 | servis kávovaru JURA Ena micro 1 | 191,00 € | 2024058 | 12.03.2024 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | Osvetová 24, Bratislava - Ružinov | 31322271 | Faktúra | |||
| DF/0117/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 1/2024, kontrola a popis akt.stavu AD | 9 072,00 € | 1-500-0019-2023 | 12.03.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0118/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 2/2024, úprava konfigurácie Exchange Hybrid | 1 606,50 € | 1-500-0019-2023 | 12.03.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0116/24 | odborné služby pre oblasť VO za 2/2024 - Výmena svietidiel | 1 680,00 € | 2024005 | 11.03.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0114/24 | seminár-Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách zákona (Hronček) | 262,80 € | 2024054 | 11.03.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | |||
| DF/0115/24 | Myš, olej do skartovačky, držiak na monitor, klávesnica | 275,31 € | 2024040 | 11.03.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0109/24 | účast.poplatok - Seminár Pracovná disciplína zamestnanca (Lenická) | 178,80 € | 2024042 | 08.03.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0111/24 | Seminár - Projekt1 - základy (Herceg) | 234,00 € | 2024050 | 08.03.2024 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | |||
| DF/0107/24 | Elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 2024057 | 08.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0110/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 2/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 08.03.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |