Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0448/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Chocholná-Velčice 40 000,00 € 1-800-0003-2024 2024078 10.10.2024 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0445/24 revízie EPS, výťahov, komínov a PHP, PV, PU za rok 2024 - AB Južná trieda, Košice 14,87 € 47/2021/EO 08.10.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0437/24 Výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 - technická správa, digitálny model kvázigeoidu 18 000,00 € 2024061 07.10.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0444/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 9/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.10.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0438/24 energie a služby za 10/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 07.10.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0439/24 SMS služby za 09/2024 306,10 € 90/2021/EO 04.10.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0440/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - GKÚ 504,72 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0441/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR 1 635,59 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0442/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0443/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - VÚGK 72,60 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0446/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.10.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0436/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2024 1 291,50 € 1-400-0027-2023 03.10.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0424/24 pripojenie do siete INTERNET za 10/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 02.10.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0425/24 telekomunikačné služby - internet 9/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 02.10.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0426/24 monitoring médií za 9/2024 480,00 € 2024103 02.10.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0427/24 prenájom a čistenie rohoží za 9/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 02.10.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0428/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 02.10.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0429/24 SSD disk Samsung 990 EVO 1TB 89,70 € 2024158 02.10.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0430/24 kurz anglického jazyka za 9/2024 800,00 € 1-130-0013-2024 2024056 02.10.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0431/24 Elektronické stravné lístky 719,93 € 1-300-0020-2022 2024170 02.10.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0432/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Henckovce 4 755,00 € 2024093 02.10.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0433/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Pastuchov 2 555,00 € 2024069 02.10.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0434/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Velčice 3 747,00 € 2024083 02.10.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0435/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Ladice 3 747,00 € 2024086 02.10.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0420/24 Listová váha HCK-3002 do 5kg 37,20 € 30.09.2024 Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy - servis Kotešová 326, Kotešová 34755861 Faktúra
DF/0418/24 reklamné predmety 6 453,08 € 2024139 30.09.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0421/24 Seminár - Porušenie pracovnej disciplíny v praktických súvislostiach (Poldaufová) 178,80 € 2024159 30.09.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0422/24 energie a služby za 8/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 2 714,27 € 71/2016/EO 30.09.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0423/24 energie a služby za 8/24 - RZ Štrba 2 170,84 € 1-300-0012-2022 30.09.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0419/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 09 29 006,71 € 1-400-0077-2023 30.09.2024 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »