Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0233/24 telekomunikačné služby - internet 5/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 03.06.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0234/24 ročná kontrola EZS, VSS - AB Chlumeckého 2, Bratislava 1 368,00 € 2024106 03.06.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0235/24 skartovačka - 3ks 360,18 € 2024118 03.06.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0236/24 monitoring médií za 5/2024 480,00 € 2024103 03.06.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0239/24 os.automobil - AUDI Q3 advanced 35 TDI quattro STR 46 950,00 € 1-300-0030-2024 03.06.2024 AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica 35796693 Faktúra
DF/0231/24 energie a služby za 4/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 3 355,35 € 71/2016/EO 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0232/24 energie a služby za 4/24 - RZ Štrba 1 849,40 € 1-300-0012-2022 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0230/24 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2024111 28.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0229/24 sadzba časopisu GaKo za 05/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 23.05.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0228/24 el.energia za 4/2024-AB L.Mikuláš 323,68 € 122/2019/LPO 21.05.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0225/24 úč.popl.-Seminár - Maratón verejného obstarávania (Struková, Bognárová) 660,00 € 2024036 20.05.2024 innovis, s.r.o. Moldavská cesta 10/B, Košice 47894458 Faktúra
DF/0226/24 PHL za 4/2024 -758,10 € 63/2020/EO 17.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0227/24 PHL za 4/2024 758,10 € 1-300-0023-2024 17.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0224/24 prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice 251,80 € 47/2021/EO 17.05.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0221/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 4/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0222/24 podpora za 4/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 15.05.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0223/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 4/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 15.05.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0219/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 5/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 14.05.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0220/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 9 29 006,71 € 1-400-0077-2023 14.05.2024 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0217/24 monitoring médií za 4/2024 138,00 € 1-100-0042-20 13.05.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0215/24 el.energia od 1.3.-31.5.2024-Gočaltovo 112,00 € 16/2019/EO 10.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0216/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.4.-30.4.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 10.05.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0214/24 energie a služby za 5/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 09.05.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0213/24 SMS služby za 4/2024 306,00 € 90/2021/EO 07.05.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0211/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 07.05.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0212/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 4/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.05.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0203/24 PHL za 4/2024 758,10 € 1-300-0023-2024 06.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0204/24 Elektronické stravné lístky 629,90 € 1-300-0020-2022 2024109 06.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0205/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2024 1 323,00 € 1-400-0027-2023 06.05.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0206/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 4/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 06.05.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »