Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0207/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - GKÚ | 504,78 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0208/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR | 1 637,35 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0209/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0210/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - VÚGK | 75,90 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0202/24 | pripojenie do siete INTERNET za 05/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.05.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0199/24 | telekomunikačné služby - internet 4/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 02.05.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0201/24 | konzultácie a právne stanovisko vo veci sťažnosti JUDr. Lucia Filagová | 756,00 € | 2024104 | 02.05.2024 | Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. | Pribinova 9, Nové Zámky | 36813401 | Faktúra | |||
| DF/0200/24 | energie a služby za 3/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 4 393,88 € | 71/2016/EO | 30.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0196/24 | kurz anglického jazyka za 4/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 29.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0197/24 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 1-3/2024-RZ Štrba | 3 398,35 € | 1-300-0012-2022 | 29.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0198/24 | energie a služby za 3/24 - RZ Štrba | 1 922,43 € | 1-300-0012-2022 | 29.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0195/24 | nálepky na hlásič požiaru | 21,50 € | 2024065 | 26.04.2024 | Fork, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| DF/0194/24 | kancelárske a hygienické potreby | 2 305,08 € | 2024101 | 25.04.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0193/24 | rýchlovarná kanvica - 2ks | 73,60 € | 2024099 | 22.04.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0192/24 | seminár-úč.popl. na konferenciu Projektový management 2024 (Hudák) | 476,75 € | 2024066 | 22.04.2024 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikácí | Univerzitní 2431, Zlín 1 | 70883521 | Faktúra | |||
| DF/0188/24 | el.energia za 3/2024-AB L.Mikuláš | 605,11 € | 122/2019/LPO | 18.04.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0189/24 | sadzba časopisu GaKo za 04/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 18.04.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0190/24 | odborné služby pre oblasť VO za 3/2024-Upgrade LAN infraštruktúry | 5 018,40 € | 2023281 | 18.04.2024 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0191/24 | odborné služby pre oblasť VO za 3/2024-Systém riadenia VO, Zvýšenie energ.efektívnosti budovy | 1 872,00 € | 2023186, 2023013 | 18.04.2024 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0185/24 | ubytovanie 29.-30.04.2024 - Hudák | 124,70 € | 2024097 | 17.04.2024 | PROPERTY HOLDING, a.s. | Panenská 13, Bratislava | 36358606 | Faktúra | |||
| DF/0183/24 | USB kľúč - 2ks | 15,98 € | 17.04.2024 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | ||||
| DF/0184/24 | sťahovanie bremien | 384,00 € | 2024100 | 17.04.2024 | SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. | Gajova 2513/4, Bratislava | 44281765 | Faktúra | |||
| DF/0187/24 | seminár- konferencia - Počítačová podpora v archeológií (Gálová) | 60,00 € | 2024064 | 17.04.2024 | Slovenská asociácia pre geoinformatiku | Kafendova 16, Bratislava - Rača | 30852803 | Faktúra | |||
| DF/0186/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 4/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 17.04.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0180/24 | Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 2.etapa | 45 276,74 € | 1-500-0007-2022 | 2023274 | 17.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0181/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 3. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 17.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0182/24 | Rozvoj ESKN - 50 Zmena správnych poplatkov | 14 271,92 € | 1-500-0007-2022 | 2024052 | 17.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0179/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 3/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 15.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0175/24 | seminár-Zákon o informačných technológiách vo VS 2024 (Hudák) | 360,00 € | 2024063 | 12.04.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0176/24 | Seminár - Jarná ITAPA 2024 (6 osôb) | 2 322,00 € | 2024059 | 12.04.2024 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra |