Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6531
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0781/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 13 625,40 € 2023279,277,280,187,186,014 10.01.2024 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0015/24 PHL za 12/2023 208,10 € 63/2020/EO 08.01.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0014/24 energie a služby za 1/2024 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 08.01.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0011/24 pripojenie do siete INTERNET za 01/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 05.01.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0779/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 456,75 € 1-400-0027-2023 05.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0012/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0013/24 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 2. fakturačný míľnik 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 05.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0004/24 Elektronické stravné lístky 847,65 € 1-300-0020-2022 04.01.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0006/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK 72,82 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 1 631,76 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0008/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0009/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ 498,30 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0010/24 SMS služby za 12/2023 306,10 € 90/2021/EO 04.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0778/23 monitoring médií za 12/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.01.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0777/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.01.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi 1 053,00 € 2023171 03.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0003/24 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 1-6/2024 336,00 € 1-300-0032-2023 03.01.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0001/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 1 480,50 € 1-400-0027-2023 02.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0775/23 telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 31.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0776/23 prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.12.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0774/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 28.12.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0770/23 Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM 22 384,08 € 1-500-0007-2022 2023235 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0772/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) 16 523,16 € 1-500-0007-2022 2023284 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0773/23 Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 2023158 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0765/23 Informačné tabule pre OPII projekty 119,40 € 2023270 20.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0767/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 212,07 € 2023320 20.12.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0768/23 kurz anglického jazyka za 12/2023 576,00 € 1-130-0008-2023 2023064 20.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0769/23 revízia elektrických zariadení na pracoviskách ÚGKK SR 2 903,40 € 2023276 20.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »