Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6424
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0682/23 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2023301 06.12.2023 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0685/23 Elektronické stravné lístky 855,43 € 1-300-0020-2022 2023314 06.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0686/23 výmena pneumatík BA-314 PR 49,80 € 1-300-0033-2023 06.12.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0687/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - zákazka VKMi 310,50 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0688/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - zákazka VKMi 189,00 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0689/23 energie a služby za 12/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 06.12.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0691/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 2 919,04 € 2023279,277,281,280 06.12.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0690/23 reproduktory a inštalačný materiál pre ozvučenie do zasadacích priestorov 2 828,56 € 2023310 06.12.2023 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, Bratislava 35840773 Faktúra
DF/0662/23 telekomunikačné služby - internet 11023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 05.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0663/23 umývací set - čistiace prostriedky, upratovací vozík, mop 358,10 € 2023303 05.12.2023 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0664/23 PHL za 11/2023 801,15 € 63/2020/EO 05.12.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0665/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 882,00 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0666/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2023 1 291,50 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0668/23 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2023-30.11.2024 105 278,40 € 1-500-0024-2022 05.12.2023 exe, a.s. GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 17321450 Faktúra
DF/0670/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0671/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK 72,66 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0672/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ 503,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0673/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 1 633,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0674/23 Dell Monitor S2721QSA - 12ks, káble 3 631,80 € 2023300 05.12.2023 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 2 46946853 Faktúra
DF/0675/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 11/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0667/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Drietoma 55 790,00 € 1-800-0047-2022 2023081 05.12.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0676/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 654,40 € 2023278 05.12.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0677/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií 948,00 € 2023188 05.12.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0679/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Volkovce 4 529,00 € 1-800-0048-2022 2023194 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0680/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hostie 9 604,00 € 1-800-0048-2022 2023195 05.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0669/23 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2023 14 519,93 € 1-500-0045-2023 05.12.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0661/23 kurz anglického jazyka za 11/2023 864,00 € 1-130-0008-2023 2023064 04.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0657/23 pripojenie do siete INTERNET za 12/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 01.12.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0678/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Závada 1 066,00 € 1-800-0048-2022 2023193 01.12.2023 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0655/23 prenájom a čistenie rohoží za 11/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 30.11.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »