Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0356/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR | 1 638,00 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0357/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - VÚGK | 72,61 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0358/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - GKÚ | 506,90 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0359/24 | SMS služby za 7/2024 | 306,19 € | 90/2021/EO | 08.08.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0360/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 7/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.08.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0353/24 | prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 0,24 € | 47/2021/EO | 08.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0354/24 | prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 134,95 € | 47/2021/EO | 08.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0342/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2024 | 1 575,00 € | 1-400-0027-2023 | 05.08.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0344/24 | kurz anglického jazyka za 7/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 05.08.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0345/24 | energie a služby za 8/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 05.08.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0346/24 | Elektronické stravné lístky | 567,69 € | 1-300-0020-2022 | 2024142 | 05.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0347/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 563LA | 254,90 € | 1-300-0033-2023 | 05.08.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0348/24 | PHL za 7/2024 | 545,14 € | 1-300-0023-2024 | 05.08.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0349/24 | monitoring médií za 7/2024 | 480,00 € | 2024103 | 05.08.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0350/24 | kancelárske a hygienické potreby | 1 623,72 € | 2024129 | 05.08.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0341/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 7/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.08.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0343/24 | schránka na kľúče | 20,04 € | 2024132 | 05.08.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0336/24 | pripojenie do siete INTERNET za 08/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.08.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0338/24 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 4-6/2024-RZ Štrba | 4 168,25 € | 1-300-0012-2022 | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0339/24 | energie a služby za 6/24 - RZ Štrba | 2 157,83 € | 1-300-0012-2022 | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0340/24 | energie a služby za 6/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 4 450,09 € | 71/2016/EO | 01.08.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0324/24 | vodné 1.1.-15.6.2024, stočné 1.1.-30.6.2024-AB L.Mikuláš | 15,94 € | 122/2019/LPO | 31.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0330/24 | zverejnenie pracovnej ponuky 1x | 118,80 € | 2024135 | 31.07.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0331/24 | servis vozidla Škoda Superb, BL 563LA - výmena pneumatík | 462,36 € | 1-300-0033-2023 | 31.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0333/24 | sadzba časopisu GaKo za 7-8/2024 | 216,00 € | 1-400-0059-2022 | 31.07.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0334/24 | prenájom a čistenie rohoží za 7/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 31.07.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0335/24 | telekomunikačné služby - internet 7/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 31.07.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0327/24 | seminár-Nová metodika ku kamerovým systémom (Šoltysová) | 238,80 € | 2024133 | 29.07.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | |||
| DF/0332/24 | ročný prístup do online systému - Verejná správa SR | 228,00 € | 2024130 | 29.07.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0328/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 7/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 29.07.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |