Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6701
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0008/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0009/24 telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ 498,30 € 1-500-0095-2023 04.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0010/24 SMS služby za 12/2023 306,10 € 90/2021/EO 04.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0778/23 monitoring médií za 12/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.01.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0777/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.01.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi 1 053,00 € 2023171 03.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0003/24 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 1-6/2024 336,00 € 1-300-0032-2023 03.01.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0001/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 1 480,50 € 1-400-0027-2023 02.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0775/23 telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 31.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0776/23 prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.12.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0774/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 28.12.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0770/23 Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM 22 384,08 € 1-500-0007-2022 2023235 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0772/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) 16 523,16 € 1-500-0007-2022 2023284 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0773/23 Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 2023158 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0765/23 Informačné tabule pre OPII projekty 119,40 € 2023270 20.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0767/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 212,07 € 2023320 20.12.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0768/23 kurz anglického jazyka za 12/2023 576,00 € 1-130-0008-2023 2023064 20.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0769/23 revízia elektrických zariadení na pracoviskách ÚGKK SR 2 903,40 € 2023276 20.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0766/23 sadzba časopisu GaKo za 12/2023 192,00 € 59/2020/OGMV 20.12.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0744/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 12 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0745/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 37 500,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0746/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks 108 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0747/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Implementácia a testovanie 2 250 805,52 € 1-800-0044-2022 19.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0748/23 betonáž cyklostojanov - AB Chlumeckého, Bratislava 518,83 € 2023302 19.12.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Faktúra
DF/0749/23 energie a služby za 11/2023 5 152,82 € 71/2016/EO 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0750/23 energie a služby za 11/23 - RZ Štrba 2 225,54 € 1-300-0012-2022 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0751/23 Technická podpora WebJET NET na rok 2024 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 2023323 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0752/23 Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2024 11 900,00 € 2023324 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra