Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0259/16 | tematický monitoring médií za 8/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.09.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DF/0260/16 | právne služby | 484,38 € | 7/2015/EO | 02.09.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0257/16 | Správny súdny poriadok-komentár | 90,00 € | 2016078 | 30.08.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0256/16 | kontrola PHP, oprava PHP | 171,00 € | 2016075 | 24.08.2016 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
DF/0255/16 | zrážková voda za 7/16,teplo za 7/16,OVIR servis výťahov za 7/16,Petrišin servis za 7/16+štvrťročná kontrola,odvoz odpadu za 7/16,vodné stočné za 7/16,el.en. za 7/16,výkon správy za 7/16 | 2 128,40 € | 37/06 | 23.08.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DFR/10007/16 | ROEP IV. etapa - k.ú. Vozokany | 1 680,00 € | R/48/2011 | 23.08.2016 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DF/0254/16 | Stravné lístky | 5 324,80 € | 2016077 | 23.08.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0253/16 | preplatok za prev.náklady za 2.Q 2016-AB Michalovce | -14,61 € | 211/01 | 22.08.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0252/16 | voda z povrch.odtoku od 28.5.-11.8.2016-Čajkovského,Košice | 28,90 € | 213/2013/EO | 22.08.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
DF/0250/16 | PHL od 1.-15.8.2016 | 47,06 € | 903667 | 19.08.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0235/16 | prevádzkové náklady za obdobie od1.4.-20.6.2016 - AB Južná trieda - Košice | 73,46 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 19.08.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0251/16 | Aktualizácia a úprava aplikácie Transformačná sl., Konverzná sl. a Exportná sl.-Analýza | 4 800,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016055 | 19.08.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0248/16 | poplatok za mobilné telefóny od 15.7.-14.8.2016 | 507,73 € | Z20164338_Z | 18.08.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0249/16 | servisná podpora KaPor za 7/2016 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 18.08.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0242/16 | kosenie trávneho porastu | 222,00 € | 35/2016/EO | 17.08.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
DF/0243/16 | VTS Geodézia za 7/2016 | 343,85 € | 45/2012/OI | 17.08.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0244/16 | zber dát monitoringu | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016068 | 17.08.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0245/16 | aktualizácia aplikácie mapový klient ZBGIS | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016056 | 17.08.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0246/16 | analýza a návrh zapracovania úpravy optimalizácie ZBGIS tools | 6 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016058 | 17.08.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0247/16 | úprava Catalogue Services for Web klienta-realizácia | 14 004,00 € | 37/2015/OIBKR | 113/2015 | 17.08.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0241/16 | monitorovanie EZS za 7/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.08.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0234/16 | poradenské služby vo VO | 1 824,00 € | 21/2015/EO | 12.08.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
DF/0239/16 | Občiansky zákonník(I. a II. zväzok) | 378,00 € | 2016072 | 11.08.2016 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0238/16 | Znalecký posudok - Tatranská Štrba | 422,20 € | 2016074 | 10.08.2016 | Ing. Ján KMEŤ | Partizánska 700/53, Poprad | 37112473 | Faktúra | |||
DF/0236/16 | Civilný sporový poriadok-komentár | 132,00 € | 2016071 | 09.08.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0237/16 | Zákon o verejnom obstarávaní-veľký komentár | 85,00 € | 2016073 | 09.08.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
DF/0240/16 | sadzba časopisu GaKo za 8/2016 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 09.08.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0230/16 | Kompletné vyčistenie pozemku | 3 950,00 € | 2016063 | 08.08.2016 | EUROTHERMA, s.r.o. | Plavecký Štvrtok 350, Plavecký Štvrtok | 35910852 | Faktúra | |||
DF/0232/16 | COMPUTER - záloha 2016/10 - 2017/9 | 40,56 € | 2016070 | 08.08.2016 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 9, Bratislava III | 35792281 | Faktúra | |||
DF/0231/16 | právne služby | 338,00 € | 7/2015/EO | 08.08.2016 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra |