Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0159/15 obedy na 28.5.2015 34,60 € 032/2015 01.06.2015 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Faktúra
DF/0158/15 strážna služba za 5/2015 1 859,82 € 22/2014/EO 01.06.2015 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0155/15 energie, služby a výkon správy za 4/2015 3 738,40 € 37/06 28.05.2015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0152/15 sadza časopisu GaKo za 5/2015 168,00 € 8/2015/OGMV 27.05.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0154/15 osvedčenie zhody fotokópie s listinnou podobou dokumentácie VO na OPIS 7 581,00 € 029/2015 27.05.2015 Notársky úrad Šamorín Hlavná 49, Šamorín 42296315 Faktúra
DF/0153/15 poplatky za mobilné telefóny od 22.4.-21.5.2015 552,77 € 139/2014/OIBKR 26.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0149/15 revízia bleskozvodu a el.spotrebičov v RZ Ochtiná 230,00 € 030/2015 25.05.2015 Ing. Ľubomír Knopp Daxnerova 1187/9, Revúca 10746129 Faktúra
DF/0150/15 voda z povrchového odtoku od 27.2-20.5.2015-Košice,Čajkovského 36,77 € 213/2013/EO 25.05.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0151/15 náklady za energie za 1.Q 2015-Južná trieda,Košice 173,70 € 13-011/2014-CPKE 22.05.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DFR/10037/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Poproč 8 134,20 € 2/2010 22.05.2015 Miroslav Gladiš - geodet Šarišské Jastrabie 328, Šarišské Jastrabie 14315131 Faktúra
DF/0148/15 oprava HP LaserJet M3035xs Printer 320,40 € 018/2015 21.05.2015 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11, Bratislava 35770252 Faktúra
DF/0147/15 PHM od 1.5.-15.5.2015 71,22 € 903667 20.05.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0146/15 justáž analyzátora dychu 198,90 € 027/2015 18.05.2015 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DFR/10036/15 ROEP IV. etapa - k.ú. Vrútky 34 996,20 € 21/1998 18.05.2015 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
DF/0132/15 el.energia za 5/2015-Gočaltovo 96,00 € 42/2013/EO 15.05.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0145/15 servisná podpora KaPor za 4/2015 9 540,00 € 89/2014/OIBKR 15.05.2015 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0142/15 poplatky za mobilné telefóny od 22.3.-21.4.2015 527,59 € 139/2014/OIBKR 14.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0144/15 VTS - Geodézia za 4/2015 437,28 € 45/2012/OI 14.05.2015 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0143/15 ubytovanie ZPC Turecko-Frindrichová,Fojtl 1 283,87 € 75/2006 14.05.2015 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0140/15 PR aktivity za 4/2015 1 800,00 € 3/2015/EO 13.05.2015 AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. Suché Mýto 1, Bratislava 35758970 Faktúra
DF/0141/15 podpora za 4/2015-služba č.1.,2.,3. 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 13.05.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0139/15 oprava kávovaru 149,94 € 025/2015 12.05.2015 DECS CONSULTING, spol.s r.o. Mierová 83, Bratislava 31300071 Faktúra
DF/0138/15 monitorovanie EZS za 4/2015 139,42 € 2018/2010 12.05.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0136/15 prenájom nebytových priestorov za 1-4-/2015 266,67 € 44/2012/EO 11.05.2015 KANVOD spol. s.r.o. Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce 36526231 Faktúra
DF/0137/15 výmena pneumatík Škoda Octavia 25,34 € 49/2014/EO 11.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0135/15 výmena pneumatík na AUDI 28,08 € 49/2014/EO 11.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
DF/0129/15 kurz anglického jazyka za 4/2015 1 242,00 € 162/2014/EO 07.05.2015 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0133/15 el.energia za 5/2015-Čajkovského,Košice 43,00 € 42/2013/EO 07.05.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0131/15 telekomunikačné služby za 4/2015 44,63 € 1012495201 07.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0128/15 oprava AUDI 1 871,21 € 020/2015 07.05.2015 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Faktúra
« 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 »