Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0010/24 SMS služby za 12/2023 306,10 € 90/2021/EO 04.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0778/23 monitoring médií za 12/2023 138,00 € 1-100-0042-20 04.01.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0777/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.01.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/24 odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi 1 053,00 € 2023171 03.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0003/24 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 1-6/2024 336,00 € 1-300-0032-2023 03.01.2024 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0001/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 1 480,50 € 1-400-0027-2023 02.01.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0775/23 telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 31.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0776/23 prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.12.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0774/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 28.12.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0770/23 Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM 22 384,08 € 1-500-0007-2022 2023235 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0771/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia 36 598,00 € 1-500-0007-2022 2023080 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0772/23 Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) 16 523,16 € 1-500-0007-2022 2023284 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0773/23 Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN 134 808,64 € 1-500-0007-2022 2023158 22.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0765/23 Informačné tabule pre OPII projekty 119,40 € 2023270 20.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0767/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 212,07 € 2023320 20.12.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0768/23 kurz anglického jazyka za 12/2023 576,00 € 1-130-0008-2023 2023064 20.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0769/23 revízia elektrických zariadení na pracoviskách ÚGKK SR 2 903,40 € 2023276 20.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0766/23 sadzba časopisu GaKo za 12/2023 192,00 € 59/2020/OGMV 20.12.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0744/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 12 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0745/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 37 500,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0746/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks 108 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0747/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Implementácia a testovanie 2 250 805,52 € 1-800-0044-2022 19.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0748/23 betonáž cyklostojanov - AB Chlumeckého, Bratislava 518,83 € 2023302 19.12.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Faktúra
DF/0749/23 energie a služby za 11/2023 5 152,82 € 71/2016/EO 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0750/23 energie a služby za 11/23 - RZ Štrba 2 225,54 € 1-300-0012-2022 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0751/23 Technická podpora WebJET NET na rok 2024 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 2023323 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0752/23 Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2024 11 900,00 € 2023324 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0753/23 Realizácia front-end šablón a funkčných prvkov v súvislosti s migráciou WJ NET 11 952,00 € 2023167 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0754/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.10.-6.12.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 9 442,61 € 1-300-0035-2022 19.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »