Faktúry
Počet záznamov: 6603
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0572/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mníšek nad Popradom, Pilhov | 7 300,00 € | 1-800-0054-2022 | 2023198,2023199 | 26.10.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
DF/0564/23 | Licencia software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition - 2ks | 7 200,00 € | 1-500-0079-2023 | 25.10.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0565/23 | Rozvoj ESKN - 39 ESKN Portál - Úprava Captcha riešenia | 14 538,38 € | 1-500-0007-2022 | 2023247 | 25.10.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0561/23 | oprava ležatej kanalizácie na 1NP | 172,00 € | 2023271 | 24.10.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0562/23 | kancelárske a hygienické potreby | 1 537,24 € | 2023257 | 24.10.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0563/23 | seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) | 114,00 € | 2023250 | 23.10.2023 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
DF/0560/23 | puzdro na notebook | 52,39 € | 2023266 | 23.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0557/23 | sadzba časopisu GaKo za 10/2023 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 20.10.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0573/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kolinovce | 7 135,20 € | 1-800-0055-2022 | 2023200 | 20.10.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | ||
DF/0555/23 | el.energia za 09/2023-AB L.Mikuláš | 445,01 € | 122/2019/LPO | 19.10.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0558/23 | Notebook - ASUS Zenbook S 13 OLED | 1 302,49 € | 2023266 | 19.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0559/23 | myš, podložka, USB kľúče, čítačka OP, | 190,59 € | 2023266 | 19.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0556/23 | Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií | 339,59 € | 2023259 | 19.10.2023 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
DF/0550/23 | telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0551/23 | telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0553/23 | Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) | 17 424,00 € | 1-500-0023-2022 | 2023172 | 13.10.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0554/23 | tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks | 139,20 € | 2023238 | 13.10.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
DF/0552/23 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 13 106,88 € | 1-300-0035-2022 | 13.10.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0549/23 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 | 240 651,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 12.10.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0544/23 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií | 3 033,60 € | 2023141 | 11.10.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0545/23 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií | 568,80 € | 2023188 | 11.10.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0546/23 | odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., | 187,20 € | 20230012, 20230186, 20230187 | 11.10.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
DF/0547/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 09/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 11.10.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0548/23 | podpora za 09/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 11.10.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0542/23 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 9/2023 | 1 512,00 € | 1-500-0019-2023 | 11.10.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0543/23 | Inžinierska činnosť-Zmena stavby pred dokončením zateplenia admin.budovy v Bratislave - Kolaudácia | 1 350,00 € | 2021109 | 11.10.2023 | ENDORFINE, s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36 436 771 | Faktúra | |||
DF/0534/23 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 1. fakturačný milník | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 10.10.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0540/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-004TT | 950,68 € | 1-300-0033-2023 | 10.10.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0541/23 | oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA | 743,12 € | 1-300-0033-2023 | 10.10.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0535/23 | Rozšírenie agendového systému - import historických zmlúv | 10 039,20 € | 2023005 | 09.10.2023 | YMS, a.s. | Hornopotočná 1, Trnava | 36224278 | Faktúra |