Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0284/23 pripojenie do siete INTERNET za 6/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.06.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0285/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023-Rozvoj governance kyber.bezpečnosti 787,80 € 2023012 06.06.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0265/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 05/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 05.06.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0268/23 energie a služby za 6/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 05.06.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0269/23 Elektronické stravné lístky 861,01 € 1-300-0020-2022 05.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0270/23 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 25.5.-31.12.2023 6 093,80 € 1-500-0044-2023 05.06.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0260/23 seminár - Manažment rizík (Sedláková,Ballová) 861,60 € 2023061 02.06.2023 CeMS, s.r.o. Snežienkova 1/A, Prievidza 35891823 Faktúra
DF/0263/23 odborné služby pre oblasť VO za 05/2023 - DNS Nákup licencií 1 232,40 € 2022181 02.06.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0264/23 čierne slnečné okuliare - OPP 119,92 € 2023133 02.06.2023 Digitalpartners, s.r.o. Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava - mestská časť Petržalka 50115570 Faktúra
DF/0262/23 seminár-Povinnosti zamestnávateľov voči odborom a kolektívnemu vyjednávaniu (Ballová) 250,80 € 2023128 02.06.2023 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Faktúra
DF/0267/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Analýza a návrh 25 598,40 € 1-800-0044-2022 02.06.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0261/23 Parkovisko - zvislé a vodorovné dopravné značenie 3 254,65 € 2023102 01.06.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Faktúra
DF/0259/23 náplň do lekárničky 98,70 € 31.05.2023 PANACEA s.r.o. Prielohy 693/3, Žilina 36374512 Faktúra
DF/0255/23 prenájom a čistenie rohoží za 05/2023 137,09 € 1-300-0010-2023 31.05.2023 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0258/23 telekomunikačné služby - internet 05/2023 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 31.05.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0256/23 Licencie Splunk Enterprise - Team license 39 169,99 € 1-500-0007-2022 2023100 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0257/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 099,58 € 1-500-0007-2022 2023130 31.05.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0299/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Papín 5 991,60 € 1-800-0053-2022 30.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0252/23 sadzba časopisu GaKo za 5/2023 120,00 € 1-400-0059-2022 29.05.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0254/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS a ISZS 2 941,20 € 2023131 29.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0253/23 podpora za 04/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 26.05.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0251/23 prechod na Google Analytics 4 pre ZBGIS 7 377,60 € 1-500-0023-2022 2023072 25.05.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0247/23 el.energia za 04/2023-AB L.Mikuláš 783,53 € 122/2019/LPO 24.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0249/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 250ks 12 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0248/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite 37 740,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0243/23 video kábel 20,28 € 2023119 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0244/23 operačné pamäte Kingston, predlžovací kábel, držiaky na mobil 210,65 € 2023112 23.05.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0245/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilec 7 135,20 € 1-800-0055-2022 23.05.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0240/23 dávkovač mydla 40,27 € 22.05.2023 SLOVPAP Slovakia s.r.o. Mlynské Nivy 70, Bratislava 35888318 Faktúra