Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0134/15 | servis klimatizačných zariadení a oprava zariadenia Toschiba | 2 520,00 € | 20152546 | 07.05.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0130/15 | upratovacie a čistiace služby za 4/2015 | 890,00 € | 132/2013/EO | 07.05.2015 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0126/15 | školenie referenčných vodičov | 195,00 € | 023/2015 | 06.05.2015 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0127/15 | plyn za 5/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 06.05.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0120/15 | účast.poplatok za konferenciu "KN a koncepcia..."-Repáň P. | 70,00 € | na zákl.pozvánky | 04.05.2015 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0121/15 | PHM od 16.4.-30.4.2015 | 372,89 € | 903667 | 04.05.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0123/15 | výmena technických prvkov zabezpeč.systémov 1.etapa | 13 500,00 € | 170/2014/OIBKR | 04.05.2015 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0124/15 | tematický monitoring médií za 4/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 04.05.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0125/15 | strážna služba za 4/2015 | 1 828,61 € | 22/2014/EO | 04.05.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0122/15 | právne služby | 1 279,20 € | 7/2015/EO | 04.05.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0117/15 | spiatočné letenky Viedeň-Riga-Ing.Fojtl,Ing.Leitmannová | 1 141,82 € | 6/2015/EO | 29.04.2015 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0118/15 | sadzba časopisu GaKo 4/2015 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 29.04.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0119/15 | stravné lístky | 9 830,40 € | 024/2015 | 29.04.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0115/15 | ubytovanie Ing.Fojtl-11.-13.5.2015-Lotyšsko | 168,00 € | pozvánka | 27.04.2015 | Baltic Travel Group | Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius | 000 | Faktúra | |||
| DF/0116/15 | ubytovanie Ing.Leitmannová-11.-13.5.2015-Lotyšsko | 168,00 € | pozvánka | 27.04.2015 | Baltic Travel Group | Kr.Barona Str. 13/15, Vilnius | 000 | Faktúra | |||
| DFR/10034/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Petržalka | 8 640,00 € | 6/2012/ROEP | 27.04.2015 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 1599/1, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
| DFR/10035/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Dolný Kubín | 6 179,51 € | 121/2010 | 27.04.2015 | DIBDIAK JOZEF - SKIJUD | Obrancov Mieru 1774/12, Dolný Kubín | 17810442 | Faktúra | |||
| DF/0114/15 | oprava a montáž žalúzií | 875,99 € | 021/2015 | 24.04.2015 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DFR/10033/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce | 6 840,00 € | 41/2009 | 22.04.2015 | Ing.Vincent Dulina - CZIPO | Kmeťova 36, Košice | 30674344 | Faktúra | |||
| DF/0107/15 | oprava vstupných dverí | 517,20 € | 101/2014 | 21.04.2015 | A3 Design, s.r.o. | V slatinách 611/11, Košeca | 46381473 | Faktúra | |||
| DF/0112/15 | účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-10 osôb | 700,00 € | na zák.pozvánky | 21.04.2015 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0113/15 | účast.popl. za konferenciu "KN a koncepcia usporiad.pozemk.vlast."-7 osôb (hostia) | 420,00 € | na zákl.pozvánky | 21.04.2015 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0108/15 | prevádzkové náklady za 1. Q 2015-RZ T.Štrba | 2 195,92 € | doh.o spr.RZ | 20.04.2015 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0109/15 | výmena pneumatík,kontrola servis intervalu Škoda Superb | 37,20 € | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | ||||
| DF/0110/15 | výmena pneumatík a oleja Mercedes Benz | 233,12 € | 49/2014/EO | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0111/15 | výmena pneumatík a oleja Škoda Fabia | 167,77 € | 49/2014/EO | 20.04.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0106/15 | energie,služby,výkon správy za 3/2015 | 5 312,82 € | 37/06 | 17.04.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0105/15 | PR aktivity za 3/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 16.04.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0102/15 | plyn za 4/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 15.04.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0103/15 | plyn za 4/2015-Čajkovského, Košice | 154,00 € | 44/2013/EO | 15.04.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |