Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0104/15 | poplachy | 39,84 € | 2018/2010 | 15.04.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DFR/10031/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hrušovany | 5 775,73 € | 10/2009 | 15.04.2015 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
DF/0098/15 | konferencia-"Taje elektron.nástroj.kontra realita"-2 osoby | 156,00 € | 019/2015 | 14.04.2015 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
DF/0100/15 | monitorovanie EZS za 3/2015 | 139,42 € | 2018/2010 | 14.04.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0099/15 | on-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre ROPO a PO | 196,80 € | 022/2015 | 14.04.2015 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
DF/0101/15 | VTS Geodézia za 3/2015 | 576,42 € | 109/2014/OIBKR | 14.04.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0094/15 | servisná podpora KaPor za 3/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 13.04.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0095/15 | štatistika došlých a vybavených požiadaviek eLV za 3/2015 | 1 991,52 € | 89/2014/OIBKR | 13.04.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0097/15 | vyúčtovanie preddavku na tlač "Knihy o KN..." | 11,00 € | 10/2015/EO | 13.04.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17319498 | Faktúra | |||
DFR/10032/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rumanová | 4 752,00 € | R/25/2011 | 10.04.2015 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
DFR/10029/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Trebostovo | 2 937,63 € | 99/2011 | 10.04.2015 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DF/0093/15 | opavný dobropis-plyn od 19.10.2013-18.10.2014-Pekná cesta | -24,61 € | 29/2013/EO | 09.04.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0096/15 | dobropis plyn od 9.10.2013-31.12.2014-Pekná cesta | -2,70 € | 29/2013/EO | 09.04.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0091/15 | etikety s potlačou | 34,94 € | 017/2015 | 09.04.2015 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Bencúrova 39, Bratislava II | 0031387454 | Faktúra | |||
DF/0092/15 | telekomunikačné služby za 3/2015 | 28,34 € | 1012495201 | 09.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0085/15 | sadzba časopisu GaKo za 3/2015 | 144,00 € | 004/2015 | 08.04.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0090/15 | servisné služby od 1.4.-30.6.2015 | 108 864,00 € | 142/2014/OIBKR | 08.04.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0086/15 | podpora za 3/2015-služba č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 08.04.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0087/15 | RAP od 1.1.-31.3.2015-SPIN,Zákaznícky portál sl.č.4A,B | 5 436,00 € | 121/2014/OIBKR | 08.04.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0088/15 | Oracle Database SEO od 1.1.-31.3.2015-sl.č.5 | 1 199,66 € | 121/2014/OIBKR | 08.04.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0089/15 | RAP - zverejňovanie údajov od 1.1.-31.3.2015-sl.č.7 | 868,97 € | 121/2014/OIBKR | 08.04.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0083/15 | Zbierka zákonov SR r.2015-2.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 07.04.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0084/15 | PHM od 16.3.-31.3.2015 | 208,72 € | 903667 | 07.04.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0081/15 | tlačiarne HP, monitory Samsung | 7 863,00 € | 007/2015 | 07.04.2015 | SPOJNET, s.r.o. | Východná 1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
DF/0082/15 | upratovacie a čistiace služby za 3/2015 | 890,00 € | 132/2013/OE | 07.04.2015 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
DF/0078/15 | tematický monitoring médií za 3/2015 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.04.2015 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DF/0080/15 | kurz anglického jazyka za 3/2015 | 966,00 € | 162/2014/EO | 02.04.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
DF/0079/15 | zimná údržba za 3/2015 | 120,00 € | 02/01/2014 | 02.04.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
DF/0076/15 | doúčtovanie obeda na 26.2.2015 | 3,30 € | 011/2015 | 01.04.2015 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
DF/0077/15 | strážna služba za 3/2015 | 1 913,34 € | 22/2014/EO | 01.04.2015 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra |