Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0075/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.2.-21.3.2015 | 411,67 € | 139/2014/OIBKR | 30.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10030/15 | ROEP II. etapa - k.ú.Lazany | 4 677,18 € | 2/2014,95/2011 | 27.03.2015 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0071/15 | spiatočná letenka Viedeň-Istanbul-Frindrichová,Fojt | 501,38 € | 6/2015/EO | 26.03.2015 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0072/15 | prevádzkové náklady za 1.Q 2015-Južná trieda,Košice | 20,19 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.03.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0073/15 | prevádzkové náklady za 2.Q 2015-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 25.03.2015 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0069/15 | splátka za prevádzku VPS od 1.4.-30.6.2015 | 403 734,97 € | 109/2014/OIBKR | 24.03.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0070/15 | energie, služby a výkon správy za 2/2015 | 3 839,64 € | 37/06 | 24.03.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DFR/10028/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Veľký Cetín | 11 188,74 € | 27/2009 | 24.03.2015 | V - GEO, Vladimír Lacko | Pavlovova 2, Poprad | 43222323 | Faktúra | |||
| DFR/10027/15 | ROEP IV. etapa - k.ú. Považany | 2 592,00 € | 05/2011 | 23.03.2015 | GeoComp Bardejov, s.r.o. | Dlhý rad 16, Bardejov | 36508012 | Faktúra | |||
| DF/0067/15 | servis klimatizačných zariadení | 238,80 € | 012/2015 | 19.03.2015 | MSD Company, spol. s r.o. | Andrusovova 3, Bratislava - Petržalka | 35795832 | Faktúra | |||
| DF/0065/15 | obnova kariet | 35,04 € | 19.03.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | ||||
| DF/0066/15 | PHM od 1.3.-15.3.2015 | 42,76 € | 903667 | 19.03.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0068/15 | servisná podpora KaPor za 2/2015 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 19.03.2015 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DFR/10026/15 | ROEP III. etapa - k.ú. Terchová | 170 813,35 € | 149/2010 | 17.03.2015 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0064/15 | VTS-Geodézia za 2/2015 | 397,42 € | 45/2012/OI | 13.03.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0063/15 | PR aktivity za 2/2015 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 13.03.2015 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DFR/10025/15 | ROEP IV. etapa- k.ú. Nemečky | 2 671,20 € | R/45/2011 | 12.03.2015 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DF/0062/15 | podpora za 2/2015-služba č. 1-3 | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 12.03.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0058/15 | kurz- Windows Server 2012- 1 osoba | 1 080,00 € | 016/2015 | 11.03.2015 | GOPAS, a.s. | Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov | 35881674 | Faktúra | |||
| DF/0059/15 | plyn od 1.3.-31.3.2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 11.03.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0060/15 | monitorovanie EZS za 2/2015 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.03.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0061/15 | stojan cyklo klasik | 139,20 € | 10.03.2015 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | ||||
| DF/0053/15 | PHM od 16.2.-28.2.2015 | 357,33 € | 903667 | 09.03.2015 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0054/15 | hlavičkový papier, obálky | 335,00 € | 014/2015 | 09.03.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0057/15 | telekomunikačné služby za 2/2015 | 39,53 € | 1012495201 | 09.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0056/15 | voda z povrchového odtoku-Čajkovského,Košice | 42,60 € | 213/2013/EO | 09.03.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0055/15 | ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2015 | 2 352,00 € | 169/2014/OIBKR | 09.03.2015 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0052/15 | ultrabooky 10 ks | 15 552,00 € | 008/2015 | 06.03.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0049/15 | zimná údržba za 2/2015 | 120,00 € | 02/01/2014 | 05.03.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0050/15 | diagnostika zariadenia-tlačiareň Konica Minolta | 30,00 € | 013/2015 | 05.03.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra |