Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0633/23 výmena pneumatík BL-563 LA 48,72 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0634/23 výmena pneumatík BL-858 AO 49,08 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0635/23 Dodanie a montáž posuvných dverí výrezu na strechu 684,00 € 2023272 21.11.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0639/23 režijné náklady od 1.10.-31.12.2022-AB Dolný Kubín 427,02 € 1-300-0061-2022 21.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0628/23 podpora za 10/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 16.11.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0629/23 Prezentačný materiál k záverečnej porade - kompletné zabezpečenie 2 061,76 € 2023290 16.11.2023 ADDY Slovakia, s.r.o Clementisova 5, Brezno 36624501 Faktúra
DF/0625/23 predplatné Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2023-10.12.2024 667,20 € 2023275 14.11.2023 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0620/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 10/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 14.11.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0621/23 sťahovanie trezora 144,00 € 2023092 14.11.2023 EMER group, s.r.o. Lipského 1155/2, Bratislava IV 44885989 Faktúra
DF/0626/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Topoľovka 5 991,60 € 1-800-0053-2022 2023212 14.11.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0627/23 Fotovoltaické zariadenie 181 199,44 € 1-300-0030-2023 14.11.2023 Top Soft BSB, s.r.o. nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 36301001 Faktúra
DF/0615/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH 652,55 € 1-300-0033-2023 13.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0617/23 telekomunikačné služby 11/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0618/23 telekomunikačné služby 11/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0619/23 el.energia od 1.9.-30.11.2023-Gočaltovo 52,00 € 16/2019/EO 13.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0622/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 10/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0623/23 Optimalizácia procesov a funkčností správy databáz ZBGIS (TEST,PROD) (rozvoj ZBGIS) 36 422,40 € 1-500-0023-2022 2023056 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0613/23 preplatok na el.energii za 1.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -2,75 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0614/23 preplatok na el.energii za 2.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice -0,77 € CPZAON2017/006706002 13.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0624/23 Manažment chybových hlásení (rozvoj ZBGIS) 10 104,00 € 1-500-0023-2022 2023173 13.11.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0612/23 prevádzkové náklady 4.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 407,69 € CPZAON2017/006706002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0608/23 ubytovanie v dňoch 25.-27.10.2023 - 1osoba 174,00 € 2023255 08.11.2023 TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso 31638759 Faktúra
DF/0607/23 energie a služby za 09/2023 5 963,43 € 71/2016/EO 08.11.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0604/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2023 31 462,75 € 1-500-0007-2022 08.11.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0605/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.10.-31.10.2023 12 288,00 € Z20234196_Z 08.11.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0606/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B 2 464,80 € 2023278 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0609/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 1 950,00 € 2023279,186,187,277,281,280 08.11.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0610/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií 853,20 € 2023188 08.11.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0611/23 prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 141,78 € CPZAON2017/006706002 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0616/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Omšenie 2 000,00 € 1-800-0047-2022 2023196 08.11.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
« 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »