Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23804 | kurz anglického jazyka - Žilina | 224,00 € | 2-101-0050-2023 | 22.12.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23799 | autosúčiastky | 424,29 € | 232-122/2023 | 21.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23800 | autosúčiastky | 604,54 € | 231-122/2023 | 21.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23801 | pojazdný zvedák,hydraul.vozík pod kolesa | 865,14 € | 234-122/2023 | 21.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23802 | PHM | 851,14 € | SN-SSN-56100-02 | 21.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23803 | poradenské služby vo VO | 1 152,00 € | 045-122/2023 | 21.12.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23793 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 20.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23794 | softvérová podpora | 7 164,00 € | 223-122/2023 | 20.12.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23795 | servis, výmena zálohového zdroja | 231,17 € | 20.12.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 23796 | deratizácia Chlumeckého 2-4 | 896,00 € | 230-122/2023 | 20.12.2023 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | Kríková 14046/1, Bratislava | 55759955 | Faktúra | |||
| 23797 | e-kupóny 483 ks. | 3 379,31 € | Z202124507_Z | 233-122/2023 | 20.12.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23798 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 20.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23790 | hasiace prístroje | 1 924,80 € | 224-122/2023 | 19.12.2023 | Radovan Malec - EMERHAS | Újazd 23, Skalka nad Váhom | 50811525 | Faktúra | |||
| 23791 | odborná prehliadka Mar OST | 300,00 € | 229-122/2023 | 19.12.2023 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 23792 | kávovar | 472,67 € | 228-122/2023 | 19.12.2023 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 23789 | náradie | 648,34 € | 225-122/2023 | 18.12.2023 | HQ Tools , spol. s r.o. | Hviezdoslavova 41, Stupava | 36833622 | Faktúra | |||
| 23783 | el.energia 1.12.2022-30.11.2023 Želiezovce, Dolné Plachtince, Vranov nad Topľou | 533,77 € | 58-121-007376/2021 | 15.12.2023 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | Matúškova 21, Bratislava | 00156582 | Faktúra | |||
| 23784 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 15.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23785 | servis kotolne 11/2023, spotreba plynu 12/2023 | 230,08 € | 26-122-005009/2020 | 15.12.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23786 | spotreba el.energie 11/2023 | 16,17 € | 26-122-005009/2020 | 15.12.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23787 | pneumatiky | 2 336,00 € | 227-122/2023 | 15.12.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23788 | výmena kľučiek a kovania | 69 526,80 € | 2-120-0003-2023 | 15.12.2023 | EMM | Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka | 17316260 | Faktúra | |||
| 23779 | el.energia preplatok 11/2023 Krajná | -88,74 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23780 | el.energia preplatok 11/2023 Chlumeckého | -15 452,68 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23781 | el.energia preplatok 11/2023 Prešov | -557,04 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23782 | el.energia preplatok 11/2023 Štrba | -132,18 € | 2-121-0027-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23774 | Bentley Select -program | 10 183,00 € | 2-210-0066-2023 | 14.12.2023 | Bentley Systems International Limited | Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 23778 | bezpečnostné piktogramy | 149,74 € | 222-122/2023 | 14.12.2023 | BM CREATIVE MEDIA s.r.o. | Červený Kameň 291, Červený Kameň | 52515516 | Faktúra | |||
| 23773 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 11/2023 | 1 258,21 € | 23-120-002926/2022 | 14.12.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23775 | servis klimatizácie 2-3-4 Q 2023 | 3 600,00 € | 37-122-005163/2021 | 14.12.2023 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra |