Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7565
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23680 diagnostika MV Škoda Superb 73,50 € 190-122/2023 08.11.2023 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
23662 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 07.11.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23655 koberec , podložka pod koberec, páska 623,19 € 06.11.2023 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, Košice 36190381 Faktúra
23660 letenky 406,00 € 186-122/2023 06.11.2023 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
23654 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.11.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23656 služby mobilnej siete Štrba 10/2023 2,00 € 38-122-005285/2021 06.11.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23658 používateľské licencie pre riadiaci softvér služby SKPOS 100ks. 57 600,00 € 2-210-0054-2023 06.11.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23659 právne služby 045-122/2023,142-122/2023,182-122/2023 1 440,00 € 142-122/2023, 045-122/2023,142-122/2023, 06.11.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23657 služby pevnej siete, internet 187,32 € 2-122-0042-2023 2-122-0058-2023 06.11.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23651 znalecký posudok 590,00 € 158-122/2023 03.11.2023 Ing. Jarmila Kaššová Slov. národ. povstania 452, Budča 40241041 Faktúra
23650 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 672,00 € 2-120-0049-2023 03.11.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23653 archivácia dát 8 928,00 € 42-121-006285/2021 03.11.2023 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
23652 dodávka a montáž EPS 81 962,40 € 2-122-0020-2023 03.11.2023 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
23646 plyn 11/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 02.11.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23647 zrážková voda 10/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 02.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23648 zrážková voda 10/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 02.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23649 zrážková voda 10/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23643 pracovná obuv 139,90 € 175-122/2023 30.10.2023 OBUV - ŠPECIÁL, spol.s r. o. Duklianska 19, Bardejov 36458503 Faktúra
23642 deratizácia Prešov 130,00 € 172-122/2023 30.10.2023 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
23640 demontáž EPS 1 359,60 € 160-122/2023 30.10.2023 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
23644 el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2023 60,79 € 35-122-007168/2020 30.10.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23645 ochrana objektu Južná trieda Košice 09/2023 99,21 € 02.01.2002 30.10.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23641 mes.poplatok MOI mini 27.10.2023-26.11.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.10.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23632 geodetické dni - ubytovanie 824,00 € 27.10.2023 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 1 47504781 Faktúra
23638 e-kupóny 475 ks. 3 323,34 € Z202215133_Z 180-122/2023 27.10.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23639 školenie - rotomaty CERS 333,60 € 27.10.2023 KOVAL SYSTEMS, a.s. Krížna 950/10, Beluša 31602029 Faktúra
23634 opravná faktúra 01/2023 Chlumeckého -2 388,96 € 2-121-0027-2022 27.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23635 opravná faktúra 02/2023 Chlumeckého -2 090,11 € 2-121-0027-2022 27.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23636 opravná faktúra 03/2023 Chlumeckého -2 392,01 € 2-121-0027-2022 27.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23637 opravná faktúra 04/2023 Chlumeckého -2 342,53 € 2-121-0027-2022 27.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra