Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24134 | plyn 03/2024 Žilina, obsluha kotolne 02/2024 | 111,11 € | 26-122-005009/2020 | 19.03.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24135 | el.energia 02/2024 nedoplatok Žilina | 16,14 € | 26-122-005009/2020 | 19.03.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24132 | kancelársky materiál | 950,33 € | 040-122/2024 | 18.03.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24133 | kolieska záťažové na kancelárske stoličky | 70,30 € | 052-122/2024 | 18.03.2024 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | Mánesovo námestie 3, Bratislava V | 48215686 | Faktúra | |||
| 24129 | odber a likvidácia požiarnych hlásičov | 3 195,52 € | 029-122/2024 | 18.03.2024 | HUMA-LAB APEKO, s.r.o. | Ukrajinská 22/192, Košice | 31687849 | Faktúra | |||
| 24130 | spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo | 4 600,00 € | 038-122/2024 | 18.03.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24126 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 02/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 15.03.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24127 | autobatérie BOSCH S5 | 343,56 € | 049-122/2024 | 15.03.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24128 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, strojovne výťahov, výmeníkovej stanice | 2 620,00 € | 024-122/2024 | 15.03.2024 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 24124 | poradenské služby vo VO | 864,00 € | 005-122/2024 | 14.03.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24123 | poruchový výjazd v súvislosti so spustením trafostanice | 480,00 € | 047-122/2024 | 14.03.2024 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | Kolmá 8, Bratislava V | 35799668 | Faktúra | |||
| 24125 | softvérová podpora | 23 880,00 € | 043-122/2024 | 14.03.2024 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | |||
| 24120 | oprava a výmena núdzových svetiel | 2 421,00 € | 004-122/2024 | 13.03.2024 | MOREZ GROUP a.s. | Novozámocká 89, Nitra | 36659126 | Faktúra | |||
| 24122 | čistenie vonkajšej kanalizácie | 2 017,32 € | 028-122/2024 | 13.03.2024 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 24121 | dodanie revidovanej projektovej dokumentácie Prešov | 600,00 € | 032-122/2024 | 13.03.2024 | Hildebrand s. r. o. | Dr. Greša 236/21, Veľký Šariš | 54897742 | Faktúra | |||
| 24115 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.03.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24117 | oprava nefunkčného osvetlenia | 340,00 € | 041-122/2024 | 12.03.2024 | Oto Karkesz | Hrubý Šúr 252, Hrubý Šúr | 37182358 | Faktúra | |||
| 24118 | PZP vozidiel 01.04.2024-30.06.2024 | 210,90 € | 1100000564 | 12.03.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24119 | revízia zdvíhacieho zariadenia | 180,00 € | 046-122/2024 | 12.03.2024 | GBART spol. s.r.o. | Pezinská 30, Senec | 47883197 | Faktúra | |||
| 24112 | terminál 02/2024 | 31,59 € | 207-122-525/2013 | 11.03.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24114 | el.energia 01.01.2023-31.12.2023 ZI,MT,LM | 638,93 € | 2-210-0002-2023 | 11.03.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24116 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov Bratislava | 50,00 € | 035-122/2024 | 11.03.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24113 | teplo preplatok 02/2024 | -5 815,45 € | 621490/12.9.2008 | 11.03.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24110 | el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého | -9 109,80 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24111 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 | 73,20 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24109 | revízia zdvíhacieho zariadenia | 78,00 € | 039-122/2024 | 07.03.2024 | Ing. Vladimír Huba | Zochova 1106/40, Dolný Kubín | 35077042 | Faktúra | |||
| 24108 | PHM, auto umyváreň, | 1 070,10 € | SN-SSN-56100-02 | 07.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24106 | LED autožiarovky | 74,00 € | 044-122/2024 | 06.03.2024 | RadolTech, s.r.o. | Ochodnica 185, Ochodnica | 46950885 | Faktúra | |||
| 24107 | výrub stromov Prešov 7ks | 3 345,76 € | 033-122/2024 | 06.03.2024 | SADEX Green solutions s. r. o. | Duklianska 19/B, Prešov | 51129191 | Faktúra | |||
| 24102 | tel.služby Štrba | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.03.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra |