Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | kurz anglického jazyka - Prešov | 360,00 € | 2-101-0051-2023 | 06.12.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23744 | darčekové repre.krabice , zabezpečenie občerstvenia na poradu pre zamest. | 1 530,00 € | 195-122/2023 | 06.12.2023 | František Packa VINOP | Pezinská 63, Vinosady | 35082984 | Faktúra | |||
| 23739 | výskumná analýza a presné určenie absolútnych hodnôt | 8 996,40 € | 068-122/2023 | 06.12.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| 23745 | diaľkové monitorovanie MaR OST | 6 759,77 € | 147-122/2023 | 06.12.2023 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 23730 | motorové oleje | 1 569,04 € | 210-122/2023 | 05.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23731 | autosúčiastky | 939,34 € | 209-122/2023 | 05.12.2023 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 23733 | školenie kuričov, obsluha tlakových nádob- Kurty | 120,00 € | 05.12.2023 | Ing.Peter Toronský-VIPE | Kavečianska cesta 38, Košice | 10778250 | Faktúra | ||||
| 23734 | posteľná bielizeň Štrba | 1 418,40 € | 211-122/2023 | 05.12.2023 | QUILTEX a.s. | Garbiarska 678, Liptovský Mikuláš | 36386448 | Faktúra | |||
| 23732 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov | 158,76 € | 129-122/2023 | 05.12.2023 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23735 | školenie- ArcGIS Pro | 8 112,00 € | 184-122/2023 | 05.12.2023 | ArcGEO Information Systems | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||
| 23736 | oprava MV Škoda Superb BL510IS | 1 705,25 € | 208-122/2023 | 05.12.2023 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Dolnozemská 7, Bratislava | 31319459 | Faktúra | |||
| 23725 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.12.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23726 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 624,00 € | 2-120-0049-2023 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23727 | služby mobilnej siete Štrba | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 04.12.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23728 | služby pevnej siete, internet | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 2-122-0042-2023 | 04.12.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23729 | vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu | 360,00 € | 177-122/2023 | 04.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23719 | zrážková voda 11/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23720 | zrážková voda 11/2023 Chlumeckého | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 01.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23721 | zrážková voda 11/2023 Chlumeckého | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 01.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23723 | plyn 12/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.12.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23722 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokohorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 3 675,00 € | 089-122/2023 | 30.11.2023 | T GRAND, s.r.o. | Kafendova 4, Bratislava III | 36709069 | Faktúra | |||
| 23715 | dodávka a montáž žalúzii Lučenec | 2 376,60 € | 185-122/2023 | 29.11.2023 | OKNO servis s.r.o. | Zvolenská cesta 5037, Lučenec | 52351998 | Faktúra | |||
| 23717 | ochrana objektu Južná trieda Košice 10/2023 | 99,21 € | 02.01.2002 | 29.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23716 | počítače, príslušenstvo | 118 000,00 € | Z202312093 | 29.11.2023 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 23718 | mes.poplatok MOI mini 27.11.2023-26.12.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.11.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23714 | e-kupóny 423 ks. | 2 959,52 € | Z202124507_Z | 204-122/2023 | 28.11.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23709 | vodné stočné Chlumeckého | 388,25 € | Z696/24.5.2004 | 27.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23710 | el.energia | -19,13 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23711 | el.energia | -16,50 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23712 | el.energia | -23,77 € | 26-122-005009/2020 | 27.11.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |