Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24015 | el.energia - preplatok Štrba 12/2023 | -161,68 € | 2-121-0027-2022 | 15.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24011 | Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie za rok 2023 | 32,03 € | 12.01.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24012 | odvoz odpadu 4. štvrťrok 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 12.01.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24009 | preplatok el.energie 12/2023 Chlumeckého 4, BA | -16 618,95 € | 2-121-0027-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24010 | preplatok el. energie 12/2023 Krajná, BA | -97,47 € | 2-121-0027-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 24006 | GPS dozor 1-6/2024 | 756,00 € | 2-122-0067-2023 | 11.01.2024 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra | |||
| 24007 | GoDSL 1000 Klasik 02078965 paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.01.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 24008 | terminál 12/2023 | 28,45 € | 207-122-525/2013 | 11.01.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23821 | výmenu ističa a oskúšanie funkčnosti zariadenie - rampy v objekte GKÚ | 69,48 € | 050-122/2023 | 09.01.2024 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23820 | teplo za rok 2023 | 4 433,69 € | 621490/12.9.2008 | 09.01.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24013 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 12/2023 | 1 255,16 € | 23-120-002926/2022 | 09.01.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23818 | upratovacie služby 12/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 08.01.2024 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 24005 | Aktualizácia a podpora licencií Kokeš a GeoLand rok 2024 | 2 985,36 € | 2-121-0020-2020 | 08.01.2024 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava I | 00698202 | Faktúra | |||
| 23819 | PHM | 159,98 € | SN-SSN-56100-02 | 08.01.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24003 | nájomné za obdobie 01-03/2024, náklady na prevádzku 1.Q 2024 | 536,40 € | 26-122-005009/2020 | 05.01.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24004 | celoročný prístup na online školenia rok 2024 | 120,00 € | 05.01.2024 | PragmaSys s.r.o. | Hlinícka 1165/2, Myjava | 47632470 | Faktúra | ||||
| 23815 | zrážková voda 12/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 05.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23816 | zrážková voda 12/2023 Chlumeckého | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 05.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23817 | zrážková voda 12/2023 Chlumeckého | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 05.01.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23811 | telef.preverenie, | 1,39 € | 98900379/S | 04.01.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23813 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 2-122-0042-2023 | 04.01.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 23814 | tel.služby Štrba | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 04.01.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24002 | monitorovanie objektu Krajná 1.Q 2024 | 319,64 € | 98900379/S | 03.01.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23809 | mes.poplatok MOI mini 27.12.2023-26.1.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.01.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23810 | vodné stočné Štrba | 227,20 € | 18-122-61/2017 | 02.01.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24001 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov | 214,28 € | 129-122/2023 | 02.01.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 23812 | vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 | -168,19 € | 2-122-0053-2023 | 02.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||
| 23806 | vodné stočné Chlumeckého | 363,11 € | Z696/24.5.2004 | 28.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23807 | spotreba el.energie Devičany 01.04.2023-30.06.2023- opravné FA | -8,22 € | 5-121-000791/2022 | 28.12.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23808 | spotreba el.energie Devičany 01.01.2023-31.03.2023- opravné FA | -13,48 € | 5-121-000791/2022 | 28.12.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra |