Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7406
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23516 oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál 1 288,88 € 136-122/2023 25.09.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
23517 vodné stočné Chlumeckého 659,17 € Z696/24.5.2004 25.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23509 kreslo 2x Košice 198,00 € 109-122/2023 22.09.2023 DECODOM, spol. s r.o. Pilská 7, Topoľčany 36305073 Faktúra
23512 výroba štítkov 7 141,19 € 134-122/2023 22.09.2023 KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sliačska 2, Bratislava 31387454 Faktúra
23510 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš 452,07 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23511 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin 448,05 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23514 havarijné poistenie SC102GZ Ford Ranger 951,33 € 49-121-007056/2021 22.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23515 havarijné poistenie BT651FX Ford Ranger 946,45 € 47-121-007054/2021 22.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23508 PHM, auto umyváreň, mýto 2 196,74 € SN-SSN-56100-2 21.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23506 odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 343,75 € 2-121-0017-2022 20.09.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23507 dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 1 273,48 € 23-120-002926/2022 20.09.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23502 nízky kontajner 1 330,80 € 140-122/2023 18.09.2023 REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26, Bratislava 35890941 Faktúra
23497 plyn 09/2023 Žilina 218,58 € 26-122-005009/2020 18.09.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23503 el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 8,67 € 26-122-005009/2020 18.09.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23504 nálepky SKPOS 77,52 € 148-122/2023 18.09.2023 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Faktúra
23505 čistenie kanalizácie, doprava 517,44 € 149-122/2023 18.09.2023 Pavol Nagy - Krtkovanie Lipová 1139/95, Marianka 55119077 Faktúra
23498 el.energia preplatok 08/2023 Štrba -53,29 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23499 el.energia preplatok 08/2023 Prešov -720,69 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23500 el.energia preplatok 08/2023 Chlumeckého -14 850,04 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23501 el.energia preplatok 08/2023 Krajná -113,79 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23495 grafické spracovanie a výroba nálepiek,označenie na vstupné dvere 3 337,20 € 128-122/2023 18.09.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
23494 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 14.09.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
23493 kancelárske potreby 4 048,52 € 2-121-0005-2022 141-122/2023 13.09.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23492 stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba 1 000,00 € 102-122/2022 12.09.2023 KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. Štepánkovická 760/31, Štrba 51949067 Faktúra
23491 vyúčtovanie poistného za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 210,90 € 1100000564 12.09.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23489 terminál 08/2023 28,80 € 207-122-525/2013 11.09.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23496 vodné stočné 01-06/2023 Žilina 169,36 € 26-122-005009/2020 11.09.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23488 teplo nedoplatok 08/2023 1 154,23 € 621490/12.9.2008 11.09.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23490 poradenské služby vo VO 1 488,00 € 045-122/2023 11.09.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23485 preskúšanie 7. zamestnancov z AJ - Žilina 32,00 € 126-122/2023 08.09.2023 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra