Faktúry
Počet záznamov: 7243
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | e-kupóny 467 ks. | 3 267,37 € | Z202124507_Z | 29.06.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 23340 | oprava MV BL252IR | 621,00 € | 095-122/2023 | 29.06.2023 | ÁVIA DIÓŠI s.r.o. | SNP 303/30, Šahy | 46423451 | Faktúra | |||
| 23337 | odborná servisná služba motorgenerátora | 1 398,00 € | 087-122/2023 | 28.06.2023 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
| 23338 | upgrade firmware z Trimble, servis GNSS prijímača Trimble | 2 238,00 € | 098-122/2023 | 28.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23339 | nástenná čítacia jednotka, montáž, doprava | 1 489,44 € | 035-122/2023 | 28.06.2023 | EMCS s.r.o. | Školská 198, Cabaj - Čápor | 36556700 | Faktúra | |||
| 23333 | farby, riedidlo, štetce , páska, sprej | 1 895,04 € | 091-122/2023 | 27.06.2023 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra | |||
| 23332 | náradie Štrba | 1 064,21 € | 094-122/2023 | 27.06.2023 | HQ Tools , spol. s r.o. | Hviezdoslavova 41, Stupava | 36833622 | Faktúra | |||
| 23331 | vodné stočné Chlumeckého | 279,31 € | Z696/24.5.2004 | 26.06.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23330 | TV - Štrba rok 2023 | 300,00 € | 2-121-0013-2022 | 23.06.2023 | TV Štrba, s.r.o. | Hlavná 188/67, Štrba | 36476498 | Faktúra | |||
| 23327 | rozšírenie Trimble Acces o meranie s totálnymi stanicami | 960,00 € | 085-22/2023 | 22.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23328 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 05/2023 | 1 260,99 € | 23-120-002926/2022 | 22.06.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23329 | PHM, MOL olej | 1 842,79 € | SN-SSN-56100-02 | 22.06.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23323 | merače elekt.spotreby 13 ks | 1 618,79 € | 097-122/2023 | 21.06.2023 | hascon s.r.o. | Bottova 10, Chorvatsky grob | 46751424 | Faktúra | |||
| 23325 | Podvozok MAN- nákladné auto | 90 120,00 € | 2-121-0018-2022 | 21.06.2023 | Rudolf Tichák - UNICAR | , Ivanovce | 34710728 | Faktúra | |||
| 23326 | projektová dokumentácia -zateplenie admin.budovy Prešov | 6 990,00 € | 027-122/2023 | 21.06.2023 | Ing. Dávid Slavkovský | Dr. Greša 1330/44, Veľký Šariš | 52338037 | Faktúra | |||
| 23324 | služby podpory a prevádzky | 6 150,00 € | Z20225049_Z | 21.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23321 | registrácia domény CCTLD-.sk, katasterportal.sk | 21,60 € | 19.06.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23318 | poradenské služby vo VO | 1 008,00 € | 045-122/2023 | 16.06.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23320 | el.energia 05/2023 | 9,84 € | 26-122-005009/2020 | 16.06.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23316 | bezp.kužeľ, plagátový rám | 130,80 € | 092-122/2023 | 16.06.2023 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 23317 | hliníkový stan, príslušenstvo | 640,00 € | 094-122/2023 | 16.06.2023 | Hana Szabová | Lermontovova 911/3, Bratislava | 50195000 | Faktúra | |||
| 23319 | plyn 06/2023 | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 16.06.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23315 | Bentley Select -program | 9 516,00 € | 2-121-0028-2022 | 16.06.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 23308 | náradie | 2 049,55 € | 083-122/2023 | 15.06.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| 23309 | dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2023 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 15.06.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23310 | odvoz komunálneho odpadu Štrba | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 15.06.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23311 | el.energia | -161,48 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23312 | el.energia | -15 655,90 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23313 | el.energia | -109,16 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23314 | el.energia | -646,85 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra |