Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23776 | vysávače, príslušenstvo | 969,41 € | 226-122/2023 | 14.12.2023 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31, Nitra | 43967663 | Faktúra | |||
| 23777 | odvoz kalu Krajná | 890,00 € | 219-122/2023 | 14.12.2023 | Auto Care s. r. o. | Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Faktúra | |||
| 23767 | kalendáre | 1 195,38 € | 178-122/2023 | 13.12.2023 | VISION, s.r.o. | Ožvoldíkova 11, Bratislava | 35828714 | Faktúra | |||
| 23768 | plotrový papier | 2 037,60 € | 217-122/2023 | 13.12.2023 | Grex SK, s.r.o. | Pri smaltovni 3603/4, Bratislava | 44015682 | Faktúra | |||
| 23769 | pracovné oblečenie | 4 108,56 € | 196-122/2023 | 13.12.2023 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT | Kvačalová 1150/6, Žilina | 10951920 | Faktúra | |||
| 23770 | PZP vozidiel 01.01.2024-31.03.2024 | 210,90 € | 1100000564 | 13.12.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23771 | poradenské služby vo VO | 1 680,00 € | 142-122/2023 | 045-122/2023,182-122/2023 | 13.12.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | ||
| 23772 | občerstvenie na poradu | 1 248,60 € | 205-122/2023 | 13.12.2023 | Bognár Mäso, s.r.o. | Tonkovce 759, Nový Život | 52908542 | Faktúra | |||
| 23765 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.12.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23766 | nerezový klimatizovaný rozvádzač | 1 593,60 € | 167-122/2023 | 12.12.2023 | Profitexsk.com s.r.o. | Potvorice 78, Potvorice | 36313157 | Faktúra | |||
| 23757 | upratovacie služby Lučenec 11/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 11.12.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23758 | upratovanie Lučenec | 700,00 € | 220-122/2023 | 11.12.2023 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 23759 | terminál 11/2023 | 27,12 € | 207-122-525/2013 | 11.12.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23760 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 11/2023 4ks | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 11.12.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23762 | technická pomoc EPS | 360,00 € | 207-122/2023 | 11.12.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23763 | kalendáre, diáre | 879,00 € | 2-121-0064-2023 | 11.12.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 23764 | papierové taniere, poháre | 77,22 € | 216-122/2023 | 11.12.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 23761 | Integrovaná anténa s prijímačom GNSS, kontrolná jednotka, príslušenstvo (Trimble- geodetická a meracia technika) | 41 940,00 € | 2-210-0062-2023 | 11.12.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23756 | vodoinštalatérske a kurenárske práce | 360,00 € | 215-122/2023 | 08.12.2023 | Michal Varga | Planckova 1209/1, Bratislava V | 40505693 | Faktúra | |||
| 23753 | farby-geod.materiál | 1 652,32 € | 206-122/2023 | 08.12.2023 | Farlesk s.r.o. | Mierová 228, Bratislava - Ružinov | 31337538 | Faktúra | |||
| 23754 | teplo nedoplatok 11/2023 | 4 148,78 € | 621490/12.9.2008 | 08.12.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23755 | PHM, auto umyváreň, | 4 065,56 € | SN-SSN-56100-02 | 08.12.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23746 | náradie | 1 679,55 € | 214-122/2023 | 07.12.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| 23747 | odborná prehliadka plyn.zariadení Štrba | 644,40 € | 212-122/2023 | 07.12.2023 | Patrik Malatin | Sládkovičova 453, Hranovnica | 44869002 | Faktúra | |||
| 23748 | skrine | 4 633,20 € | 203-122/2023 | 07.12.2023 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 23750 | zazimovanie závl.systému | 224,40 € | 197-122/2023 | 07.12.2023 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
| 23751 | tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec | 129,60 € | 192-122/2023 | 07.12.2023 | Clean Service PERLA s.r.o. | Breznička 312, Breznička | 54351677 | Faktúra | |||
| 23752 | geod.materiál | 149,04 € | 218-122/2023 | 07.12.2023 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 23738 | pneumatiky | 4 270,40 € | 213-122/2023 | 06.12.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23740 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV 01.01.2024-31.12.2024 | 3 696,36 € | 656697141 | 06.12.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra |