Faktúry
Počet záznamov: 7260
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | letenky | 590,00 € | 064-122/2023 | 03.05.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23222 | zrážková voda | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23223 | zrážková voda | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23224 | zrážková voda | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 03.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23225 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 03.05.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23227 | upratovacie služby Lučenec 04/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 03.05.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23219 | mes.poplatok MOI mini 27.4.2023-26.5.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.05.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23220 | plyn 05/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.05.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23216 | servis IVECO BA356ZZ | 1 683,13 € | 049-122/2023 | 28.04.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | Faktúra | |||
| 23217 | vodné,stočné Suvorovova Prešov | 559,85 € | 971277-Zop/2.1.2008 | 28.04.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| 23218 | el.energia - technická univerzita Zvolen 01-03/2023 | 32,33 € | 35-122-007168/2020 | 28.04.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23215 | e-kupóny 611 ks. | 3 664,17 € | Z202215133_Z | 062-122/2023 | 27.04.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23213 | letenky | 367,00 € | 061-122/2023 | 27.04.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23210 | pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, Cooper Discoverer AT/3 255/70R16 | 1 964,78 € | 057-122/2023 | 26.04.2023 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 23211 | právne služby | 217,12 € | 23-122-004345/2020 | 26.04.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23212 | refundácia minulé obdobia | 519,33 € | 02.01.2002 | 26.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23208 | vodné stočné | 388,25 € | Z696/24.5.2004 | 25.04.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23207 | Konferencia FOSS4G23 | 60,00 € | 25.04.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | ||||
| 23201 | vodné stočné | 31,78 € | Z696/24.5.2004 | 24.04.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23204 | PHM | 685,79 € | SN-SSN-56100-02 | 24.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23205 | PP01-Komplexné poistenie podnikateľov- geod.stroje 18.05.2023-17.05.2024 | 164,80 € | 511106141 | 24.04.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23206 | poplatok za komunálny odpad 03/2023 | 275,00 € | 24.04.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | ||||
| 23202 | ochrana objektu Južná trieda Košice 03/2023 | 88,00 € | 02.01.2002 | 24.04.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23203 | el.energia 01-03/2023 Devičany | 115,72 € | 5-121-000791/2022 | 24.04.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23209 | el.energia - technická univerzita Zvolen | 262,26 € | 35-122-007168/2020 | 24.04.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 23200 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 03/2023 | 1 260,67 € | 23-120-002926/2022 | 20.04.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23199 | el.energia 01-03/2023 | 27,47 € | 11-122-001763/2021 | 19.04.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 23194 | ročná kontrola EPS 2023 | 997,20 € | 047-122/2023 | 18.04.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23195 | servis kotolne 03/2023, spotreba plynu | 227,32 € | 26-122-005009/2020 | 18.04.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23196 | el.energia 03/2023 Žilina | 131,26 € | 26-122-005009/2020 | 18.04.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |