Faktúry
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23407 | právne služby | 3 481,85 € | 23-122-004345/2020 | 25.07.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23405 | PVC reklamné tabule - vlastný dizajn | 47,17 € | 110-122/2023 | 24.07.2023 | Plotbase s. r. o. | Pečnianska ulica 5, Bratislava | 45674515 | Faktúra | |||
| 23406 | náklady za spotrebu el. energie za II. štvrťrok 2023 | 31,22 € | 11-122-001763/2021 | 24.07.2023 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||
| 23404 | PP01 komplexné poistenie podnikateľov | 2 719,44 € | 2-121-0009-2022 | 21.07.2023 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 23403 | dodávka el.energie na odbernom mieste TPS Devičany | 118,86 € | 5-121-000791/2022 | 20.07.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23401 | Kábel predlžovací EMOS 4xzásuvka, vypínač, guma-neoprén,3m čierna/červená, Špedičná služba | 470,90 € | 113-122/2023 | 20.07.2023 | ELEKTROSPED, a. s. | Diaľničná cesta 6015/12A, Senec | 35765038 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 23395 | vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2023 do 19.7.2023 | 31,78 € | Z696/24.5.2004 | 20.07.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23400 | PHM | 957,45 € | SN-SSN-56100-2 | 20.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23399 | Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom | 960,00 € | 096-122/2023 | 19.07.2023 | Alfréd Juríček- KAMENÁR | I. Krasku 803/55, Krupina | 14207532 | Faktúra | |||
| 23396 | spotreba el.energie 06/2023 | 9,99 € | 26-122-005009/2020 | 18.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23397 | batéria BDC70 do totálnej stanice OS-101 | 408,00 € | 111-122/2023 | 18.07.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||
| 23394 | el.energia za III.štvrťrok 2023 - observačnej služby Trenčín | 70,31 € | 23-21-99/2019 | 17.07.2023 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
| 23393 | odvoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2023 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 17.07.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23398 | Aku kompresor M18BI-0 | 212,39 € | 108-122/2023 | 17.07.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| 23392 | el.energia | -709,84 € | 2-121-0027-2022 | 17.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23388 | kávovar | 470,69 € | 099-122/2023 | 14.07.2023 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 23391 | poradenské služby vo VO | 720,00 € | 045-122/2023 | 14.07.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23389 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 06/2023 | 1 261,97 € | 23-120-002926/2022 | 14.07.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23390 | plyn 07/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 14.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23386 | Poradca-PaM-práce a mzdy bez chýb,pokút a penále r.2024 | 96,00 € | 102-122/2023 | 13.07.2023 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 23381 | TPP Software Maintenance-Trimble -podpora pre softvér Trimble 07-12/2023 | 34 800,00 € | 2-210-0021-2023 | 13.07.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23387 | sadovnícke úpravy | 11 970,60 € | 106-122/2023 | 13.07.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 23383 | el. energia | -121,56 € | 2-121-0027-2022 | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23384 | el. energia | -106,78 € | 2-121-0027-2022 | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23385 | el.energia | -14 821,06 € | 2-121-0027-2022 | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23379 | GPS dozor 07-12/2023 | 756,00 € | 2-121-0021-2022 | 12.07.2023 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| 23378 | nájomné za obdobie 07-09/2023, náklady na prevádzku 3.Q 2023 | 536,40 € | 122/2020/000476 | 12.07.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23380 | výmena prúdového chrániča s ističom , doprava, materiál | 187,68 € | 050-122/2023 | 12.07.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23372 | odvoz odpadu 2.Q 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 11.07.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra |