| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22619 |
|
605,52 € |
|
184-122/2022 |
28.11.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22614 |
|
1 600,00 € |
|
102-122/2022 |
28.11.2022 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
Štepánkovická 760/31, Štrba |
51949067 |
|
|
Faktúra |
| 22615 |
|
10 779,00 € |
Z20226660_Z |
|
28.11.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22611 |
|
1 252,93 € |
23-120-002926/2022 |
|
25.11.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22613 |
|
498,00 € |
|
199-122/2022 |
25.11.2022 |
PRIMAUTO s.r.o. |
Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica |
47395818 |
|
|
Faktúra |
| 22612 |
|
11 680,20 € |
|
185-122/2022 |
25.11.2022 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 22608 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
23.11.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22606 |
|
62,26 € |
|
159-122/2022 |
23.11.2022 |
ARCDATA PRAHA |
Hybernská 24/1009, Praha 1 |
14889749 |
|
|
Faktúra |
| 22607 |
|
3 357,11 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.11.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22609 |
|
536,86 € |
|
192-122/2022 |
23.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22604 |
|
272,88 € |
13-122-002265/2020 |
|
22.11.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22605 |
|
73 552,10 € |
15-121-001188-8/2022 |
|
22.11.2022 |
Progres CAD Engineering, s. r. o. |
Masarykova 16, Prešov |
31672655 |
|
|
Faktúra |
| 22603 |
|
3 535,56 € |
23-122-004345/2020 |
|
22.11.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 22602 |
|
7 705,57 € |
|
160-122/2022 |
21.11.2022 |
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. |
Staničná 1250, Vranov nad Topľou |
36823945 |
|
|
Faktúra |
| 22600 |
|
84,14 € |
26-122-005009/2020 |
|
21.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22597 |
|
1 200,00 € |
|
186-122/2022 |
21.11.2022 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 22599 |
|
88,36 € |
|
02.01.2002 |
21.11.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22601 |
|
275,00 € |
0-122-177/2018 |
|
21.11.2022 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 22598 |
|
2 490,36 € |
|
180-122/2022 |
21.11.2022 |
ORNTH spol. s r.o. |
Osloboditeľov 27/36, Badín |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 22595 |
|
61 403,94 € |
14-121-001188-7/2022 |
|
16.11.2022 |
PHOTOMAP, s.r.o. |
Poludníková 3, Košice |
36572047 |
|
|
Faktúra |
| 22593 |
|
-595,37 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
15.11.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22590 |
|
67,50 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.11.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22589 |
|
85 953,42 € |
25-101-003081/2022 |
|
14.11.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22587 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.11.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22585 |
|
92,49 € |
24-121-003010/2022 |
|
10.11.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22588 |
|
428,50 € |
|
187-122/2022 |
10.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22586 |
|
1 249,35 € |
23-120-002926/2022 |
|
10.11.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22581 |
|
1 604,70 € |
|
123-122/2022 |
09.11.2022 |
VISION, s.r.o. |
Ožvoldíkova 11, Bratislava |
35828714 |
|
|
Faktúra |
| 22582 |
|
240,00 € |
|
178-122/2022 |
09.11.2022 |
BMKM - G Prešov, spol. s r. o. |
Severná 42, Prešov |
31669255 |
|
|
Faktúra |
| 22583 |
|
30,38 € |
207-122-525/2013 |
|
09.11.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
