Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24068 | el.energia Trebišov rok 2023 | 247,76 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24069 | el.energia Veľké Slemence rok 2023 | 180,90 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24070 | el.energia Rožňava rok 2023 | 28,34 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24071 | vodné stočné 22.9.2023-7.12.2023 Južná trieda Košice | 85,27 € | 02.01.2002 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24072 | el.energia , teplo -Južná trieda Košice 4.Q 2023 | 2 605,35 € | 02.01.2002 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24073 | el.energia 01/2024 | 24,65 € | 26-122-005009/2020 | 16.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24064 | zásobník na papier A4 | 135,36 € | 023-122/2024 | 15.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24065 | oprava tečúcej stupačky, vodovod.batérií | 388,00 € | 017-122/2024 | 15.02.2024 | Juraj Hajas | Nám.SNP 190/18, Dunajská Streda | 37491121 | Faktúra | |||
| 24066 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 01/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 15.02.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24067 | plyn 02/2024, obsluha kotolne 01/2024 | 111,11 € | 26-122-005009/2020 | 15.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24063 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 01/2024 | 1 259,10 € | 23-120-002926/2022 | 14.02.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23828 | doplatok za city tax | 10,00 € | 14.02.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 24059 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.02.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24060 | vodné stočné 07-12/2023 Žilina | 175,93 € | 26-122-005009/2020 | 13.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24061 | vrátenie tovaru- zásobník | -105,60 € | 13.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | ||||
| 24058 | štartovací posilňovač | 396,00 € | 019-122/2024 | 12.02.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24054 | podložka a špz pre dron | 22,40 € | 018-122/2024 | 09.02.2024 | SmartWear s.r.o. | Staničná 2850, Čadca | 50577514 | Faktúra | |||
| 24056 | terminál 01/2024 | 28,18 € | 207-122-525/2013 | 09.02.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24057 | PHM, auto umyváreň, | 618,94 € | SN-SSN-56100-02 | 09.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24055 | teplo preplatok 01/2024 | -4 463,54 € | 621490/12.9.2008 | 09.02.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24050 | školenie- mzdový seminár Vývodíková, Banásová | 309,60 € | 07.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| 24052 | kávovar | 1 069,00 € | 016-122/2024 | 07.02.2024 | Espresso SK s. r. o. | Geologická 1F, Bratislava | 36769304 | Faktúra | |||
| 24053 | geod.materiál | 233,76 € | 003-122/2024 | 07.02.2024 | ORNTH spol. s r.o. | Osloboditeľov 27/36, Badín | 31559956 | Faktúra | |||
| 24045 | upratovacie služby Lučenec 01/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 05.02.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24047 | poradenské služby vo VO | 192,00 € | 005-122/2024 | 05.02.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 24046 | vyúčtovanie plynu rok 2023 | -1 100,20 € | 26-122-005009/2020 | 05.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24048 | tel.služby Štrba | 5,00 € | 38-122-005285/2021 | 05.02.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24049 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 05.02.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24044 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.02.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24039 | zrážková voda 01/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 01.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |