Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7226
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23423 Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec 384,00 € 03.08.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23422 vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie 106,64 € 02.01.2002 02.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23420 za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 02.08.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23421 dodávka kancelárskych a hygienických potrieb 5 937,60 € 2-121-0005-2022 116-122/2023 02.08.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23414 odkúpenie 5ks rackov s2 ks policami nachádzajuce sa v Devičany, Gánovce, Veľké Slemence, Zvolen, Brezno 636,88 € 115-122/2023 01.08.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
23415 zemný plyn od 1.8.2023 do 31.8.2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.08.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23417 zrážky Chlumeckého 2, Bratislava od 1.7.23-31.7.2023 75,61 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23418 zrážky Chlumeckého 4, BA, za obdobie 01.07.-23-31.07.2023 228,17 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23419 zrážky Krajná 31, BA za obdobie 01.07.23-31.07.23 12,16 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23412 kontrola revízia a odbrná obhliadka komínového telesa, prieduchov a dymovodov na plynné palivo, T.Štrba 130,00 € 112-122/2023 31.07.2023 KMEKOM s.r.o. Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa 46742557 Faktúra
23411 mes.poplatok MOI mini 27.7.-26.8.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 31.07.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23413 E - kupóny- 535 ks 3 743,13 € 122-122/2023 31.07.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23410 vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 882,62 € Z696/24.5.2004 31.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23409 ochrana objektu Južná trieda 82, Košice - ostatné služby s užívaním budovy 7/2023 130,71 € 02.01.2002 28.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23408 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná - druhá časť 600,00 € 03-122/2023 26.07.2023 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
23407 právne služby 3 481,85 € 23-122-004345/2020 25.07.2023 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
23405 PVC reklamné tabule - vlastný dizajn 47,17 € 110-122/2023 24.07.2023 Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5, Bratislava 45674515 Faktúra
23406 náklady za spotrebu el. energie za II. štvrťrok 2023 31,22 € 11-122-001763/2021 24.07.2023 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
23404 PP01 komplexné poistenie podnikateľov 2 719,44 € 2-121-0009-2022 21.07.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
23403 dodávka el.energie na odbernom mieste TPS Devičany 118,86 € 5-121-000791/2022 20.07.2023 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
23401 Kábel predlžovací EMOS 4xzásuvka, vypínač, guma-neoprén,3m čierna/červená, Špedičná služba 470,90 € 113-122/2023 20.07.2023 ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A, Senec 35765038 Faktúra
23402 TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu 276,00 € 117-122/2023 20.07.2023 Vortech s.r.o. Barónka 1, Bratislava 50597663 Faktúra
23395 vodné stočné Krajná 31, BA, od 20.04.2023 do 19.7.2023 31,78 € Z696/24.5.2004 20.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23400 PHM 957,45 € SN-SSN-56100-2 20.07.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23399 Výroba podzem. značiek 15x15x3 so stred. krížikom 960,00 € 096-122/2023 19.07.2023 Alfréd Juríček- KAMENÁR I. Krasku 803/55, Krupina 14207532 Faktúra
23396 spotreba el.energie 06/2023 9,99 € 26-122-005009/2020 18.07.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23397 batéria BDC70 do totálnej stanice OS-101 408,00 € 111-122/2023 18.07.2023 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
23394 el.energia za III.štvrťrok 2023 - observačnej služby Trenčín 70,31 € 23-21-99/2019 17.07.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23393 odvoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2023 275,00 € 2-121-0017-2022 17.07.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra