Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23441 el.energia preplatok 07/2023 Štrba -129,64 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23442 el.energia preplatok 7/2023 Prešov -729,33 € 2-121-0027-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23434 ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť 165,00 € 112-122-187/2017 09.08.2023 A.S. EXTRA Group, s.r.o. Jilemnického 1/B, Prešov 48023451 Faktúra
23432 terminál 07/2023 27,48 € 207-122-525/2013 08.08.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23433 PHM, auto umyváreň, 2 700,23 € SN-SSN-56100-2 08.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23430 teplo nedoplatok 07/2023 972,49 € 621490/12.9.2008 07.08.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23431 letecké snímkovanie 447 174,00 € 2-230-0022-2023 07.08.2023 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
23429 služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 5,60 € 38-122-005285/2021 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23435 Bentley Descartes TL 1 789,00 € 2-121-0028-2022 04.08.2023 Bentley Systems International Limited Charlemont Street, Dublin 0 Faktúra
23425 Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom 1 970,40 € 114-122/2023 04.08.2023 a-max zmt, s.r.o. Pasienková 2/H, Bratislava 52108210 Faktúra
23426 spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 54,48 € 35-122-007168/2020 04.08.2023 Technická Univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen 00397440 Faktúra
23428 hlasové služby Biznis Uni od 1.8 do 31.8.2023 323,04 € 2-121-0010-2022 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23427 poskytovanie čistiacich a upratovacích prác Lučenec, za júl 2023 235,97 € 51-121-007196/2021 04.08.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23424 Auto-čistiace prostriedky 772,26 € 125-122/2023 03.08.2023 Ladislav Eder Ulica revolučná 114/23, Lučenec 50820338 Faktúra
23423 Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec 384,00 € 03.08.2023 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
23422 vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie 106,64 € 02.01.2002 02.08.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23420 za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 470,00 € 2-121-0023-2022 02.08.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23421 dodávka kancelárskych a hygienických potrieb 5 937,60 € 2-121-0005-2022 116-122/2023 02.08.2023 4Media s. r. o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV 44227892 Faktúra
23416 režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 1 369,37 € 02.01.2002 01.08.2023 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
23414 odkúpenie 5ks rackov s2 ks policami nachádzajuce sa v Devičany, Gánovce, Veľké Slemence, Zvolen, Brezno 636,88 € 115-122/2023 01.08.2023 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
23415 zemný plyn od 1.8.2023 do 31.8.2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 01.08.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23417 zrážky Chlumeckého 2, Bratislava od 1.7.23-31.7.2023 75,61 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23418 zrážky Chlumeckého 4, BA, za obdobie 01.07.-23-31.07.2023 228,17 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23419 zrážky Krajná 31, BA za obdobie 01.07.23-31.07.23 12,16 € Z696/24.5.2004 01.08.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23412 kontrola revízia a odbrná obhliadka komínového telesa, prieduchov a dymovodov na plynné palivo, T.Štrba 130,00 € 112-122/2023 31.07.2023 KMEKOM s.r.o. Nová Ľubovňa 27, Nová Ľubovňa 46742557 Faktúra
23411 mes.poplatok MOI mini 27.7.-26.8.2023 24,20 € A5077133/22.6.2010 31.07.2023 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
23413 E - kupóny- 535 ks 3 743,13 € 122-122/2023 31.07.2023 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
23410 vyúčtovacia fa za obdobie 25.6-24.07.2023, vodné stočné Chlumeckého 4 882,62 € Z696/24.5.2004 31.07.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23409 ochrana objektu Južná trieda 82, Košice - ostatné služby s užívaním budovy 7/2023 130,71 € 02.01.2002 28.07.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23408 inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná - druhá časť 600,00 € 03-122/2023 26.07.2023 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »