Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23605 | plyn 10/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 20.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23606 | spotreba el.energie 09/2023 | 8,27 € | 26-122-005009/2020 | 20.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23607 | PHM, auto umyváreň, | 2 650,91 € | SN-SSN-56100-2 | 20.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23609 | spotreba el.energie Devičany | 156,51 € | 5-121-000791/2022 | 20.10.2023 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice | Šafárikova 9, Levice | 30845572 | Faktúra | |||
| 23613 | kontrola komínov- Chlumeckého, Krajná | 140,00 € | 154-122/2023 | 20.10.2023 | Jozef Róža | Veľká Mača, Veľká Mača | 30375312 | Faktúra | |||
| 23604 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2023 | 137,50 € | 2-121-0017-2022 | 19.10.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23603 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 09/2023 | 1 263,04 € | 23-120-002926/2022 | 19.10.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23597 | stolička Fabulo | 88,90 € | 18.10.2023 | iM3 s.r.o. | Malotejedská 515/8, Dunajská Streda | 45853461 | Faktúra | ||||
| 23598 | deratizácia | 139,00 € | 161-122/2023 | 18.10.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra | |||
| 23601 | právne služby | 3 535,56 € | 23-122-004345/2020 | 18.10.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23599 | opravná faktúra 09/2023 Štrba | 3,96 € | 2-121-0027-2022 | 18.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23600 | opravná faktúra 09/2023 Krajná | 1,73 € | 2-121-0027-2022 | 18.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23595 | vešiakový panel, kresla | 442,00 € | 17.10.2023 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššáková 893, Tvrdošín | 36409154 | Faktúra | ||||
| 23596 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 169-122/2023 | 17.10.2023 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
| 23594 | sušiš muriva, doprava | 975,91 € | 16.10.2023 | Kamody Slovensko s. r. o. | Grösslingova 4, Bratislava | 47608544 | Faktúra | ||||
| 23593 | havarijné poistenie Flotila Generali | 6 271,99 € | 2-122-0057-2023 | 16.10.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 23592 | GNSS batéria pre prijímač | 258,00 € | 170-122/2023 | 16.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23586 | kurz anglického jazyka - Žilina | 192,00 € | 2-101-0050-2023 | 13.10.2023 | Mgr. Veronika Tabaková | Saleziánska 2618/1, Žilina | 43329365 | Faktúra | |||
| 23587 | el.energia 09/2023 preplatok Štrba | -159,20 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23588 | el.energia preplatok 09/2023 Chlumeckého | -14 374,85 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23589 | el.energia preplatok 09/2023 Prešov | -710,88 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23590 | el.energia preplatok 09/2023 Krajná | -107,12 € | 2-121-0027-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23579 | poradenské služby vo VO | 624,00 € | 045-122/2023,142-122/2023 | 12.10.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23581 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.10.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23582 | havarijné poistenie BL222NT NISSAN Navara | 703,60 € | 185-122-883/2016 | 12.10.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23583 | havarijné poistenie BL510IS Škoda Superb | 790,51 € | 936-122-1499/2014 | 12.10.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23584 | havarijné poistenie BL858NT NISSAN Navara | 738,78 € | 187-122-885/2016 | 12.10.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23575 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov Prešov | 151,73 € | 156-122/2023 | 10.10.2023 | BTS-PO s.r.o. | Rumanova 22, Prešov | 36491501 | Faktúra | |||
| 23573 | odvoz odpadu 3.Q 2023 | 81,12 € | SZ91700121 | 10.10.2023 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 23576 | el.energia TN, PB 4.Q 2023 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 10.10.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |