Faktúry
Počet záznamov: 7696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23569 | terminál 09/2023 | 31,83 € | 207-122-525/2013 | 09.10.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23570 | PHM, auto umyváreň, mýto | 5 041,64 € | SN-SSN-56100-2 | 09.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23557 | reklamné predmety- geodetické dni | 3 272,40 € | 150-122/2023 | 06.10.2023 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| 23558 | kontrola Mar OST | 300,00 € | 45-121-006950/2021 | 06.10.2023 | INTRAM spol. s r. o. | Bočná 92, Bratislava | 17324211 | Faktúra | |||
| 23567 | oprava poruchy na el.vedení, doprava | 63,84 € | 050-122/2023 | 06.10.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23568 | teplo nedoplatok 09/2023 | 1 149,26 € | 621490/12.9.2008 | 06.10.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23559 | opravná faktúra 01/2023 Prešov | -134,88 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23560 | opravná faktúra 02/2023 Prešov | -121,16 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23561 | opravná faktúra 03/2023 Prešov | -130,72 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23562 | opravná faktúra 04/2023 Prešov | -116,20 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23563 | opravná faktúra 02/2023 Štrba | -65,16 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23564 | opravná faktúra 03/2023 Štrba | -53,82 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23565 | opravná faktúra 04/2023 Štrba | -48,94 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23566 | opravná faktúra 01/2023 Štrba | -57,02 € | 2-121-0027-2022 | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23552 | odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná | 390,00 € | 153-122/2023 | 05.10.2023 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | |||
| 23553 | nájomné za obdobie 01-12/2023, náklady na prevádzku 4.Q 2023 | 536,40 € | 122/2020/000476 | 05.10.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23555 | upratovacie služby Lučenec 09/2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 05.10.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
| 23554 | kurz anglického jazyka - Prešov | 160,00 € | 2-101-0051-2023 | 05.10.2023 | Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage | Volgogradská 26, Prešov | 36902675 | Faktúra | |||
| 23549 | odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov | 793,20 € | 146-122/2023 | 04.10.2023 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 48/8301, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
| 23550 | služby mobilnej siete Štrba 09/2023 | 5,41 € | 38-122-005285/2021 | 04.10.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23551 | služby pevnej siete, internet 10/2023 | 323,04 € | 2-122-0042-2023 | 04.10.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 23547 | oprava okna | 50,00 € | 159-122/2023 | 03.10.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23548 | monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2023 | 319,64 € | 98900379/S | 03.10.2023 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 23546 | softvérová podpora- Additional 1 rok | 7 272,00 € | 145-122/2023 | 03.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23539 | zrážková voda 09/2023 Chlumeckého | 72,91 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23540 | zrážková voda 09/2023 Chlumeckého | 221,42 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23541 | zrážková voda 09/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23538 | plyn 10/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23537 | pravidelná prehliadka EZS - Krajná | 442,80 € | 2003/179G | 02.10.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||
| 23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |