Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0063/17 | poradenské služby vo VO za 2/2017 | 1 540,50 € | 10/2017/EO | 2017022 | 07.03.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0080/17 | poradenské služby vo VO za 2/2017-doplatok DPH | 308,10 € | 10/2017/EO | 2017022 | 07.03.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0059/17 | voda z povrchového odpadu od 16.11.2016-27.2.2017 | 44,08 € | 213/2013/EO | 06.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0058/17 | nové produkčné prostredie ZBGIS-Realizácia | 40 608,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017002 | 03.03.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0049/17 | kurz anglického jazyka za 2/2017-predsedníčka | 322,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 02.03.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0051/17 | kurz anglického jazyka za 2/2017-VSU | 46,00 € | 63/2015/EO | 2017014 | 02.03.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0052/17 | plyn za 3/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0054/17 | tematický monitoring médií za 2/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 02.03.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0048/17 | kurz anglického jazyka za 2/2017-zamestnanci | 552,00 € | 6382015/EO | 2017013 | 02.03.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0050/17 | kurz anglického jazyka za 2/2017-podpredseda | 46,00 € | 63/2015/EO | 2017015 | 02.03.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0053/17 | zimná údržba za 2/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 02.03.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0055/17 | právne služby | 156,00 € | 7/2015/EO | 02.03.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0056/17 | energie a služby za 1/2017 | 4 608,32 € | 01.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0057/17 | poplatky,materiál a služby RZ Štrba | 210,70 € | 66/2016/LPO | 01.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0047/17 | strážna služba za 2/2017 | 1 730,48 € | 22/2014/EO | 01.03.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0045/17 | rezačka páková | 77,60 € | 2017026 | 27.02.2017 | Alfa office s.r.o. | Kazanská 5, Bratislava - P.Biskupice | 35955333 | Faktúra | |||
| DF/0046/17 | ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2017 | 2 328,00 € | 77/2016/OIBKR | 27.02.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0043/17 | VTS-Geodézia za 1/2017 | 328,79 € | 109/2014/OIBKR | 22.02.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0042/17 | PHL od 1.-15.2.2017 | 287,89 € | 903667 | 22.02.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0036/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1.-14.2.2017 | 511,41 € | Z20164338_Z | 21.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0039/17 | skladové regále | 414,60 € | 2017007 | 21.02.2017 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava | , | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0037/17 | kancelárske potreby | 643,20 € | 2017017 | 21.02.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0038/17 | Goodram USB flash | 1 536,00 € | 2017018 | 21.02.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0044/17 | preplatok za energie za 4.Q 2016-Južná trieda, Košice | -5,16 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 20.02.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0041/17 | poradenské služby vo VO za 1/2017 | 456,00 € | 21/2015/EO | 20.02.2017 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0040/17 | oprava prídavného osvetlenia v objekte ÚGKK | 439,20 € | 169/2014/OIBKR | 20.02.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0035/17 | sadzba časopisu GaKo za 2/2017 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 17.02.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0065/17 | členský príspevok na rok 2017 | 8 935,00 € | hlas.na VZ Eurog. | 17.02.2017 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
| DF/0034/17 | servis Škoda Octavia | 163,94 € | Z20167356_Z | 16.02.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0032/17 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017 | 49,50 € | 2017001 | 15.02.2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra |