Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0208/17 | kurz anglického jazyka za 6/2017-predsedníčka | 322,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 04.07.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0209/17 | kurz anglického jazyka za 6/2017-VSÚ | 276,00 € | 63/2015/EO | 2017014 | 04.07.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0211/17 | plyn za 7/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0210/17 | právne služby | 208,00 € | 7/2015/EO | 04.07.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0200/17 | odvoz a likvidácia kancelárskeho nábytku | 200,00 € | 2016061 | 03.07.2017 | RIANED s.r.o. | Cabanova 26, Bratislava | 50813536 | Faktúra | |||
| DF/0201/17 | registrácia domény od 30.7.2017-29.7.2018 | 43,20 € | 109/2014/OIBKR | 03.07.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0202/17 | školenie služobných vodičov | 15,00 € | 2017068 | 03.07.2017 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0203/17 | PHL od 16.-30.6.2017 | 406,53 € | 903667 | 03.07.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0205/17 | strážna služba za 6/2017 | 1 864,28 € | 22/2014/EO | 03.07.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0204/17 | servis Škoda Fabia | 363,09 € | 42/2017/EO | 03.07.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0199/17 | USB myši | 77,18 € | 2017064 | 27.06.2017 | mobil online, s.r.o. | Železničná 24, Lučenec | 44547722 | Faktúra | |||
| DF/0198/17 | servisná prehliadka klimatizácií | 1 950,00 € | 44/2016/EO | 26.06.2017 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0196/17 | seminár-Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou-Kolesár | 114,00 € | 23.06.2017 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0197/17 | skartátory 5 ks | 559,50 € | 2017063 | 23.06.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0194/17 | vydanie karty na PHL- BA 450SB | 8,76 € | 903667 | 22.06.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0195/17 | energie a služby za 5/2017 | 2 447,56 € | 71/2016/EO | 22.06.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0171/17 | Notebook Dell Inspiron 17 | 860,00 € | 2017059 | 21.06.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0193/17 | prelepenie OPIS tabule k projektu ESKN na budove ÚGKK SR | 195,00 € | 2017057 | 20.06.2017 | Letreo, s.r.o. | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 46601830 | Faktúra | |||
| DF/0191/17 | VTS - Geodézia za 5/2017 | 277,37 € | 109/2014/OIBKR | 19.06.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0187/17 | PHL od 1.-15.6.2017 | 95,47 € | 903667 | 19.06.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0192/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2017 | 539,08 € | Z20164338_Z | 19.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0189/17 | servis VW Tiguan | 27,82 € | 42/2017/EO | 19.06.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0188/17 | servis Škoda Superb | 14,10 € | 42/2017/EO | 19.06.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0190/17 | servis Škoda Superb II. | 48,00 € | 42/2017/EO | 19.06.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0186/17 | sadzba časopisu GaKo za 6/2017 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 15.06.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0185/17 | energie, služby, nákup materiálu za 4/2017-RZ T.Štrba | 251,92 € | 66/2016/LPO | 13.06.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0184/17 | redizajn replikačného a zálohovacieho systému | 154 800,00 € | 46/2017/EO | 12.06.2017 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0183/17 | aktualizázácia programu ASPI za rok 2017 | 7 758,40 € | 34/2017/LPO | 12.06.2017 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0182/17 | podpora za 5/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 12.06.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0180/17 | poradenské služby vo VO za 5/2017 | 3 439,80 € | 10/2017/EO | 09.06.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra |