Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0468/16 | občerstvenie pre účastníkov Záverečnej porady zamestnancov ÚGKK SR | 447,30 € | 20161451 | 28.12.2016 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | , Bratislava - Ružinov | 11707402 | Faktúra | |||
| DF/0469/16 | analýza a funkč.špecifik.týkajúca sa zaprac.v dôsledku prech.na SEPA systém-Realizácia | 4 908,00 € | 2016129 | 28.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0459/16 | predplatné Zeměměřič ročník 2017 | 34,44 € | 2016140 | 23.12.2016 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0460/16 | tonery | 3 752,88 € | 2016149 | 23.12.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0461/16 | vyhotovenie anglickej verzie webovej stránky ÚGKK SR | 3 480,00 € | 2016150 | 23.12.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0462/16 | úprava webovej stránky ÚGKK SR | 4 800,00 € | 2016151 | 23.12.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0458/16 | diagnostika a umytie | 58,06 € | Z20167356_Z | 22.12.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0456/16 | projekt požiarno-bezpečnostného riešenia pre AB ÚGKK SR | 4 560,00 € | 2016090 | 22.12.2016 | Ing. Gabriel Kósa - ARTEL projektová kancelária | K. Marxa 10, Levice | 11717289 | Faktúra | |||
| DF/0457/16 | diagnostika a umytie | 55,38 € | Z20167356_Z | 22.12.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0447/16 | kancelárske a čistiace potreby | 554,70 € | 2016147 | 21.12.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0452/16 | kancelársky nábytok, inštalácia nábytku | 3 599,40 € | Z201640537 | 21.12.2016 | CHEOPS nábytok, s.r.o. | Študentská 1, Košice | 36580627 | Faktúra | |||
| DF/0453/16 | podpora za mesiac 11/2016-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 21.12.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0454/16 | vizitky | 80,00 € | 2016146 | 21.12.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0455/16 | hard disk 5 ks - výmena | 5 340,00 € | 2016138 | 21.12.2016 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0442/16 | PHL od 1.-15.12.2016 | 399,74 € | 903667 | 20.12.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0445/16 | predplatné Zo súdnej praxe ročník 2017 | 99,60 € | 2016127 | 20.12.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0446/16 | sadzba časopisu GaKo za 12/2016 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 20.12.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0443/16 | poradenské a projektové služby | 248 210,16 € | 52/2016/OIBKR | 2016092 | 20.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0444/16 | poradenské a projektové služby | 50 627,94 € | 52/2016/OIBKR | 2016117 | 20.12.2016 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0441/16 | poplatky za mobilné telefóny od 15.11.-14.12.2016 | 506,10 € | Z20164338_Z | 19.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0448/16 | aktualizácia ap.Mapový klient ZBGIS-Realizácia | 122 880,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016083 | 19.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0449/16 | podpora infaštrukt.ZBGIS nad rámec servis.doh.-Realizácia | 47 112,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016134 | 19.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0450/16 | podpora nad rámec servis.zmluvy ZBGIS-Realizácia | 22 800,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016139 | 19.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0451/16 | redizajn ap.-Mapový klient ZBGIS,Transformač.a Konverz.sl.-Realizácia | 17 016,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016145 | 19.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0436/16 | kancelárske stoličky | 4 500,00 € | 2016142 | 16.12.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0439/16 | dodatok č.32-jednorázové poplatky | 2 876 400,00 € | 68/2016/OIBKR | 16.12.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0440/16 | servisné služby - november 2016 (aliktvótna časť) | 4 680,00 € | 16.12.2016 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | ||||
| DF/0437/16 | monitorovanie EZS za 11/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.12.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0438/16 | VTS - Geodézia za 11/2016 | 273,78 € | 42/2012/OI | 15.12.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0434/16 | umytie Audi | 19,90 € | Z20167356_Z | 14.12.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |