Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0181/17 | servisná podpora KaPor za 5/2017 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 09.06.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DFR/10003/17 | ROEP - II. etapa - k.ú. Belá | 56 099,34 € | 51/2015/EO | 08.06.2017 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 1, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
| DF/0178/17 | monitorovanie EZS za 5/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 08.06.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0179/17 | servisné služby za 5/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 08.06.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0177/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2017 | 36,76 € | 1012495201 | 07.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0174/17 | kurz anglického jazyka za 5/2017-zamestnanci | 874,00 € | 63/2015/EO | 2017013 | 06.06.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0175/17 | kurz anglického jazyka za 5/2017-predsedníčka | 230,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 06.06.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0176/17 | kurz anglického jazyka za 5/2017-VSÚ | 138,00 € | 63/2015/EO | 2017014 | 06.06.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0170/17 | Apple iPhone 7 Plus | 859,01 € | 2017058 | 05.06.2017 | WESTech, spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17, Bratislava III | 35796111 | Faktúra | |||
| DF/0172/17 | školenie služobných vodičov | 300,00 € | 2017056 | 05.06.2017 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0173/17 | PHL od 16.-30.5.2017 | 530,84 € | 903667 | 05.06.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0168/17 | tematický monitoring médií za 5/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 02.06.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0169/17 | plyn za 6/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.06.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0165/17 | obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 29.5.2017 | 34,00 € | 2017052 | 01.06.2017 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0166/17 | kosenie a zhrabanie trávneho porastu-Čajkovského,Košice | 222,00 € | 35/2016/EO | 01.06.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0167/17 | strážna služba za 5/2017 | 1 895,50 € | 22/2014/EO | 01.06.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0162/17 | disky pre diskové polia 5 ks | 5 340,00 € | 2017055 | 31.05.2017 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0164/17 | zrážková voda od 28.2.-26.5.2017-Čajkovského,Košice | 35,38 € | 213/2013/EO | 31.05.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0163/17 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 5/2017 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 31.05.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0160/17 | energie,služby,nákup materiálu za 4/2017 | 2 895,18 € | 71/2016/EO | 29.05.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0159/17 | prístup do systému ERANET+služby od 20.5.2017-19.5.2018 | 2 500,00 € | 53/2017/EO | 29.05.2017 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0161/17 | umytie Fabia | 19,90 € | 42/2017/EO | 29.05.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0158/17 | proxovanie služieb-analýza | 30 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017023 | 25.05.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0157/17 | stravné lístky | 9 461,76 € | 2017054 | 24.05.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0156/17 | PHL od 1.-15.5.2017 | 64,45 € | 903667 | 23.05.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0155/17 | prvádzkové náklady za 1.Q 2017-AB Južná trieda,Košice | 221,07 € | 18-035/2014-CPKE-ON | 22.05.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0152/17 | VTS - Geodézia za 4/2017 | 248,27 € | 109/2014/OIBKR | 19.05.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0154/17 | prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 313,07 € | 42/2017/EO | 19.05.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0153/17 | servis Mercedes | 160,94 € | 42/2017/EO | 19.05.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0151/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.4.-14.5.2017 | 522,89 € | Z20164338_Z | 18.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra |