Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0096/17 | fotogrametrické stanice | 153 270,00 € | 16/2017/OIBKR | 04.04.2017 | PaR Solutions, s.r.o. | Sladová 5, Bratislava | 35975253 | Faktúra | |||
| DF/0090/17 | oprava VZT a klimatizácie pre zasadac.miestnosť | 1 036,60 € | 44/2016/EO | 04.04.2017 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0095/17 | servis Škoda Octavia | 42,00 € | Z20167356_Z | 04.04.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0094/17 | PHL od 16.-31.32017 | 544,59 € | 903667 | 03.04.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0087/17 | nastavenie analyzátorov dychu | 199,00 € | 2017033 | 03.04.2017 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0086/17 | počítače AGEM | 4 390,80 € | 2017035 | 30.03.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0081/17 | spiatoč.lístok BA-Vie,spiatoč.letenka Vie-Ženeva 18.-22.4.2017-Filagová | 197,48 € | 2017039 | 29.03.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0082/17 | sadzba časopisu GaKo za 3/2017 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 29.03.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0084/17 | monitory,klávesnice,myši | 1 108,80 € | 2017035 | 29.03.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0085/17 | klávesnice,myši | 50,40 € | 2017040 | 29.03.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0083/17 | servis Škoda Fabia | 235,34 € | Z20167356_Z | 29.03.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0079/17 | stravné lístky | 10 752,00 € | 2017037 | 23.03.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DFR/10001/17 | ROEP II. etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 11 879,34 € | 35/2015/EO | 23.03.2017 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0078/17 | poradenské služby vo VO za 2/2017 | 312,00 € | 21/2015/EO | 23.03.2017 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0075/17 | servis horizontálnych žalúzií, oprava vertikálnych žalúzií | 1 218,44 € | 22.03.2017 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | ||||
| DF/0076/17 | Tonery | 2 280,91 € | 2017038 | 22.03.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0077/17 | teplo 2/17,servis EPS 2/17,zrážková voda 2/17,servis výťahov 2/17,vodné 2/17,stočné 2/17,odvoz odpadu 2/17,el.energia 2/17 | 4 004,53 € | 71/2016/EO | 22.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0073/17 | servisná podpora KaPor za 2/2017 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 20.03.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0072/17 | oprava tlačiarne HP | 310,68 € | 2017027 | 20.03.2017 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | |||
| DF/0071/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.2.-14.3.2017 | 524,81 € | Z20164338_Z | 20.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0074/17 | PHL od 1.-15.3.2017 | 158,37 € | 903667 | 20.03.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0068/17 | podpora za mesiac 2/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 16.03.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0069/17 | účastnícky popl.za konferenciu "5.slov.právnické dni" - 29 osôb | 2 030,00 € | 2017036 | 16.03.2017 | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 00166251 | Faktúra | |||
| DF/0070/17 | VTS - Geodézia za 2/2017 | 286,15 € | 109/2014/OIBKR | 16.03.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0067/17 | monitorovanie EZS za 2/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 13.03.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0066/17 | servisné služby za 2/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.03.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0064/17 | telekomunikačné služby za 2/2017 | 31,92 € | 1012495201 | 10.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0060/17 | PHL od 16.-28.2.2017 | 462,29 € | 903667 | 07.03.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0061/17 | vizitky | 40,00 € | 2017025 | 07.03.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0062/17 | obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 2.3.2017 | 32,09 € | 2017021 | 07.03.2017 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra |