Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0429/16 | energie,služby a výkon správy za 11/2016 | 3 642,89 € | 37/06 | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0431/16 | USB kľúče ADATA | 811,10 € | 2016141 | 14.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
| DF/0432/16 | Apple iPhone 7 Plus 3 ks | 2 697,01 € | 2016144 | 14.12.2016 | WESTech, spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17, Bratislava III | 35796111 | Faktúra | |||
| DF/0435/16 | stravné lístky | 10 240,00 € | 2016143 | 14.12.2016 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DFR/10011/16 | ROEP - I. etapa - k.ú. Belá | 30 599,64 € | 51/2015/EO | 14.12.2016 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 1, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
| DF/0430/16 | služby a výkon správy za 12/2016 | 814,32 € | 37/06 | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0424/16 | predplatné časopis Verejné obstarávanie ročník 2017 | 99,00 € | 2016128 | 13.12.2016 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0433/16 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.12.2017 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 13.12.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0422/16 | KOKEŠ - licencie | 6 000,00 € | Z201642939_Z | 12.12.2016 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | |||
| DF/0425/16 | servisná podpora KaPor za 11/2016 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 12.12.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0427/16 | servis tlačiarne | 78,00 € | 2016137 | 12.12.2016 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | |||
| DF/0428/16 | predplatné SME ročník 2017 | 585,00 € | 2016116 | 12.12.2016 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0423/16 | oprava Škoda Superb | 1 999,37 € | Z20167356_Z | 12.12.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0426/16 | poradenské služby vo VO | 840,00 € | 21/2015/EO | 12.12.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0421/16 | GNSS prijímače, totálna stanica | 22 800,00 € | 73/2016/OKI | 12.12.2016 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
| DF/0418/16 | koberec | 142,91 € | 2016118 | 09.12.2016 | DIEGO Košice, s.r.o. | Moldavská cesta 41/C, Košice - Západ | 36756709 | Faktúra | |||
| DF/0420/16 | predplatné Profit ročník 2017 | 22,80 € | 2016088 | 09.12.2016 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0419/16 | podpora štrukt.ZBGIS nad rámec servis.dohody-Analýza | 27 000,00 € | 37/2015/OIR | 2016122 | 09.12.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DFR/10010/16 | ROEP - I. etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 6 479,64 € | 35/2015/EO | 08.12.2016 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0414/16 | notebook Toschiba 2 ks | 1 858,00 € | 2016136 | 08.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
| DF/0415/16 | USB disk Kingston 2ks, disky Adata SV 20 ks | 2 059,80 € | 2016135 | 08.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
| DF/0416/16 | Mouse Logitech 5 ks | 52,68 € | 2016125 | 08.12.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0417/16 | monitory LG 15 ks | 2 016,00 € | 2016130 | 08.12.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0412/16 | telekomunikačné služby za 11/2016 | 28,91 € | 1012495201 | 07.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0407/16 | PHL od 16.-30.11.2016 | 505,19 € | 903667 | 07.12.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0408/16 | kurz anglického jazyka za 11/2016-predsedníčka | 322,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 07.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0409/16 | kurz anglického jazyka za 11/2016-podpredsa | 230,00 € | 63/2015/EO | 2016002 | 07.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0410/16 | kurz anglického jazyka za 11/2016-VSÚ | 276,00 € | 63/2015/EO | 2016003 | 07.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0411/16 | kurz anglického jazyka za 11/2016-zamestnanci | 736,00 € | 63/2015/EO | 2016004 | 07.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0413/16 | služby Premier Support od 15.11.2016-14.11.2017 | 66 019,84 € | 5/2015/OIBKR,dod.č.5 | 06.12.2016 | Microsoft Slovakia s.r.o. | Prievozská 4D, Bratislava II | 31398871 | Faktúra |