Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0117/17 sadzba časopisu GaKo za 4/2017 144,00 € 8/2015/OGMV 18.04.2017 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0121/17 dobropis k fa 20170312-toner -75,26 € 2017038 18.04.2017 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0118/17 monitorovanie EZS za 3/2017 139,42 € 2018/2010 18.04.2017 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0119/17 servisný zásah v objekte ÚGKK 112,20 € 7/2016/OIBKR 18.04.2017 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0120/17 toner 130,36 € 2017038 18.04.2017 Prolink, s.r.o. 9. mája 325/1, Dolný Kubín 36407968 Faktúra
DF/0116/17 spisový obal A4 s potlačou 511,20 € 2017020 12.04.2017 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0115/17 servisné služby od 1.4.-30.6.2017 68 344,36 € 142/2014/OIBKR,dd.2 12.04.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0112/17 podpora za 3/2017-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 49/2016/OIBKR 12.04.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0113/17 aktualiz.verzie databázového prostredia Oracle database-sl.č.5 1 127,70 € 49/2016/OIBKR 12.04.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0114/17 ročný aktualizačný poplatok za 3/2017-sl.č.4A,4B,6.,7. 9 180,40 € 49/2016/OIBKR 12.04.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0111/17 poradenské služby vo VO za 3/2017 2 082,60 € 10/2017/EO 2017022 11.04.2017 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0110/17 servisné služby za 3/2017 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 10.04.2017 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0109/17 spiatoč.letenky Vie-Malta 3.-6.5.2017;Hanus,Leitman 653,16 € 07.04.2017 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0108/17 oprava tlačiarní 96,00 € 2017042 07.04.2017 REFICIER s.r.o. Stachanovská 43, Bratislava 35751819 Faktúra
DF/0106/17 poplatky za telekomunikačné služby za 3/2017 28,39 € 1012495201 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0104/17 tematický monitoring médií za 3/2017 276,00 € 7/2017/EO 06.04.2017 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0105/17 servisné služby od 1.1.-31.3.2017-zmena spôs.podpis.eLV 2 190,67 € 32/2016/OIBKR 06.04.2017 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0107/17 servisná podpora KaPor za 3/2017 9 840,00 € 32/2016/OIBKR 06.04.2017 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0103/17 spiatočné letenky Vie-Varšava 18.-19.5.2017;Suchý,Tomková,Šuppová 1 213,74 € 2017042 05.04.2017 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0102/17 kurz anglického jazyka za 3/2017-zamestnanci 874,00 € 63/2015/EO 2017013 05.04.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0101/17 kurz anglického jazyka za 3/2017-VSÚ 230,00 € 63/2015/EO 2017014 05.04.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0100/17 kurz anglického jazyka za 3/2017-podpredseda 46,00 € 63/2015/EO 2017015 05.04.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0099/17 kurz anglického jazyka za 3/2017-predsedníčka 368,00 € 63/2015/EO 2017011 05.04.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0098/17 dobropis-zrážková voda od 16.11.2016-27.02.2017 -3,66 € 213/2013/EO 05.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0092/17 zimná údržba za 3/2017 120,00 € 35/2016/EO 04.04.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0089/17 plyn za 4/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0093/17 strážna služba za 3/2017 1 931,18 € 22/2014/EO 04.04.2017 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0091/17 právne služby 312,00 € 7/2015/EO 04.04.2017 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0097/17 splátka za prevádzku VPS ÚGKK od 1.4.-30.6.2017 434 334,97 € 109/2014/OIBKR,dd.32 04.04.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0088/17 plyn od 1.4.-30.6.2017-Čajkovského,Košice 728,00 € 44/2013/EO 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 »