Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0007/17 | plyn od 1.1.-31.3.2017-Čajkovského,Košice | 728,00 € | 44/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0489/16 | preplatok plyn za rok 2016-Pekná cesta | -6,82 € | 29/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0490/16 | nedoplatok plyn za rok 2016-Čajkovského, Košice | 896,66 € | 44/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0488/16 | doplatok predplatného-Finančný spravodajca ročník 2016 | 20,68 € | 111/2015 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0003/17 | predplatné Justičná revue ročník 2017 | 133,32 € | 2017004 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0004/17 | predplatné Finančný spravodajca ročník 2017-preddavok | 52,80 € | 2017005 | 17.01.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0487/16 | energie, služby za 12/2016 | 4 885,00 € | 37/06 | 16.01.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0002/17 | PHL od 1.-15.1.2017 | 54,43 € | 903667 | 16.01.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0486/16 | poradenské služby vo VO za 12/2016 | 720,00 € | 21/2015/EO | 13.01.2017 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
DF/0484/16 | oprava riadiacej jednotky kontroly vstupu dverí | 128,40 € | 169/2014/OIBKR | 13.01.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0485/16 | výmena externého kľúčového ovládača vchodu objektu ÚGKK | 330,00 € | 169/2014/OIBKR | 13.01.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0481/16 | aktualizované verzie Oracle database od 1.10.-31.12.2016-sl.č.5 | 1 127,70 € | 49/2016/OIBKR | 13.01.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0482/16 | ročný aktualizačný poplatok od 1.10.-31.12.2016-slč.4A.,4B.,6.,7. | 11 711,54 € | 49/2016/OIBKR | 13.01.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0483/16 | podpora za 12/2016-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 13.01.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0479/16 | servisná podpora KaPor za 12/2016 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 12.01.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0480/16 | programové úpravy,zmeny formulárov | 5 177,95 € | 32/2016/OIBKR | 12.01.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0001/17 | servisné služby od 1.1.-31.3.2017 | 68 344,36 € | 142/2014/OIBKR | 12.01.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0476/16 | zimná údržba-Čajkovského, Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 09.01.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
DF/0477/16 | telekomunikačné poplatky za 12/2016 | 31,02 € | 1012495201 | 09.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0478/16 | servisné služby za 12/2016 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.01.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0472/16 | PHL od 16.-31.12.2016 | 365,93 € | 903667 | 03.01.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0475/16 | tematický monitoring médií za 12/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 03.01.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DF/0474/16 | monitorovanie EZS za 12/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 03.01.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0473/16 | strážna služba za 12/2016 | 1 895,50 € | 22/2014/OIBKR | 02.01.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0470/16 | prenájom kancelárskych priestorov za 10-12/2016 | 200,00 € | 44/2012/EO | 29.12.2016 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
DF/0463/16 | kancelárske perá | 89,28 € | 2016148 | 28.12.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0464/16 | kurz anglického jazyka za 12/2016-VSÚ | 138,00 € | 63/2015/EO | 2016003 | 28.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0465/16 | kurz anglického jazyka za 12/2016-podpredseda | 46,00 € | 63/2015/EO | 2016002 | 28.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0466/16 | kurz anglického jazyka za 12/2016-predsedníčka | 184,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 28.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0467/16 | kurz anglického jazyka za 12/2016-zamestnanci | 460,00 € | 63/2015/EO | 2016004 | 28.12.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |