Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0033/17 | podpora za 1/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 15.02.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0031/17 | viazanie časopisov | 48,84 € | 2017016 | 14.02.2017 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | |||
| DF/0030/17 | monitorovanie EZS za 1/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 13.02.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0024/17 | kurz anglického jazyka za 1/2017-zamestnanci | 598,00 € | 63/2015/EO | 2017013 | 08.02.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0025/17 | kurz anglického jazyka za 1/2017-predsedníčka | 230,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 08.02.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0026/17 | kurz anglického jazyka za 1/2017-podpredseda | 92,00 € | 63/2015/EO | 2017014 | 08.02.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0027/17 | el.energia od 1.1.-28.2.2017-Čajkovského,Košice | 99,00 € | 42/2013/EO | 08.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0029/17 | telekomunikačné služby za 1/2017 | 31,31 € | 1012495201 | 08.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0028/17 | servisná podpora KaPor za 1/2017 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 08.02.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0022/17 | el.energia od 1.1.-28.2.2017-Gočaltovo | 208,00 € | 42/2013/EO | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0023/17 | plyn za 2/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 07.02.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0021/17 | servisné služby za 1/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 07.02.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0019/17 | kancelárske stoličky | 4 500,00 € | 2017006 | 06.02.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0020/17 | právne služby | 983,52 € | 7/2015/EO | 06.02.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0018/17 | stravné lístky | 5 070,24 € | 2017011 | 03.02.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0017/17 | zimná údržba za 1/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 03.02.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0015/17 | tematický monitoring médií za 1/2017 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.02.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0016/17 | PHL od 16.-31.1.2017 | 302,40 € | 903667 | 02.02.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0014/17 | strážna služba za 1/2017 | 1 895,50 € | 22/2014/EO | 01.02.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0012/17 | prestieradlá,paplóny,vankúše | 290,88 € | 2017009 | 26.01.2017 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
| DF/0011/17 | hygienické potreby | 1 742,40 € | 2017003 | 26.01.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0013/17 | prevádzkové náklady za 4.Q 2016 | 1 886,29 € | doh.o spr.a už.RZ TŠ | 25.01.2017 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
| DF/0493/16 | preplatok elektrická energia za rok 2016-Čajskovského,Košice | -2,16 € | 42/2013/EO | 20.01.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0010/17 | nábytok | 634,84 € | 2017004 | 20.01.2017 | Mobelix SK, s.r.o. | Rožňavská 32, Bratislava | 35903414 | Faktúra | |||
| DF/0009/17 | predplatné Trend ročník 2017 | 56,10 € | 2016152 | 19.01.2017 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0492/16 | VTS-Geodézia za 12/2016 | 261,64 € | 45/2012/OI | 19.01.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0005/17 | sadzba časopisu GaKo za 1/2017 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 19.01.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0008/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2016-14.1.2017 | 502,21 € | Z20164338_Z | 19.01.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0491/16 | preplatok el.energia za rok 2016-Gočaltovo | -1,00 € | 42/2013/EO | 18.01.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0006/17 | plyn za 1/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 18.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |