Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0150/17 | zverejnenie pracovných ponúk | 165,60 € | 2017049,2017050 | 17.05.2017 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0149/17 | monitorovanie EZS za 4/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 16.05.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0145/17 | el.energia od 1.3.-31.5.2017-Čajkovského,Košice | 10,00 € | 42/2013/EO | 15.05.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0146/17 | el.energia od 1.3.-31.5.2017-Gočaltovo | 10,00 € | 43/2013/EO | 15.05.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0148/17 | servisné služby za 4/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 15.05.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0147/17 | podpora za 4/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 15.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0144/17 | servisná podpora KaPor za 4/2017 | 9 840,00 € | 32/2016,OIBKR,d.č.1 | 12.05.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0143/17 | sadzba časopisu GaKo za 5/2017 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 10.05.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0142/17 | telekomunikačné služby za 4/2017 | 27,79 € | 1012495201 | 09.05.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0139/17 | poradenské služby vo VO za 4/2017 | 2 223,00 € | 10/2017/EO | 09.05.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0140/17 | kurz anglického jazyka za 4/2017-zamestnanci | 644,00 € | 63/2015/EO | 2017013 | 04.05.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0141/17 | kurz anglického jazyka za 4/2017-predsedníčka | 276,00 € | 63/2015/EO | 2017011 | 04.05.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0135/17 | prepojenie platob.brány na EIS iSPIN | 19 173,28 € | 2017030 | 04.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0136/17 | analýza,metod.podpra a škol.zam.pri sprac.konsolid.a súhrn.ÚZ | 19 677,77 € | 2017041 | 04.05.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0133/17 | PHL od 16.-30.4.2017 | 412,44 € | 903667 | 03.05.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0138/17 | tematický monitoring médií za 4/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 03.05.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0137/17 | plyn za 5/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 03.05.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0134/17 | poradenské a projektové služby | 148 675,07 € | 52/2016/OIBKR | 2017010 | 03.05.2017 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0131/17 | strážna služba za 4/2017 | 1 792,92 € | 22/2014/EO | 02.05.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0130/17 | príspevok na prev.nákl.garáž.domu na rok 2017,garáž č.134 | 90,00 € | uznes.výroč.zhrom. | 28.04.2017 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
| DF/0132/17 | Windows 10 Profesional, interná DVD mechanika | 146,16 € | 28.04.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0129/17 | statický posudok-AB Pekná cesta | 1 200,00 € | 2017046 | 27.04.2017 | PERFEKT PROJEKT s.r.o. | Gazdovský rad 46/9, Šamorín | 50430262 | Faktúra | |||
| DFR/10002/17 | ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová | 75 019,37 € | 149/2010 | 27.04.2017 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0128/17 | Poradca 10/2017 | 9,17 € | 2017045 | 27.04.2017 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0127/17 | energie, služby a materiál-RZ T.Štrba | 298,35 € | 66/2016/LPO | 26.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0124/17 | účastnícky poplatok FME World Tour 2017-Kalivoda Martin | 94,80 € | pozvánka | 20.04.2017 | axmann geoinformation gmbh | Hirschstettner Strase 19, Wien | 63736915 | Faktúra | |||
| DF/0123/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.3.-14.4.2017 | 510,28 € | Z20164338_Z | 20.04.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0122/17 | PHL od 1.-15.4.2017 | 104,99 € | 903667 | 20.04.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0125/17 | VTS - Geodézia za 3/2017 | 309,28 € | 109/2014/OIBKR | 20.04.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0126/17 | energie a služby za 3/2017 | 2 928,94 € | 71/2016/EO | 20.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |