Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0378/16 | sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 | 30,00 € | 2016112 | 23.11.2016 | Zdenka Hamerlíková | Račianska 57, Bratislava III | 40431860 | Faktúra | |||
| DF/0380/16 | sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 | 30,00 € | 2016112 | 23.11.2016 | Dagmar Gubová - Carpatica | Smolenícka 3, Bratislava - Petržalka | 43719902 | Faktúra | |||
| DF/0377/16 | banketové služby pre 50 osôb | 1 325,00 € | 2016089 | 23.11.2016 | Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol.s.r.o. | Vysoká 2/A, Bratislava I | 44657455 | Faktúra | |||
| DF/0379/16 | sprievodcovské služby dňa 17.11.2016 | 30,00 € | 2016112 | 23.11.2016 | Ing. Zuzana Godárová | Oravská 1252/3, Bratislava II | 47107677 | Faktúra | |||
| DF/0367/16 | PHL od 1.-15.11.2016 | 180,74 € | 903667 | 22.11.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0370/16 | prevádzkové náklady za 4.Q 2014-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 22.11.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0371/16 | voda z povrchového odpadu od 12.8.-15.11.2016-Čajkovského,Košice | 36,50 € | 213/2013/EO | 22.11.2016 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0372/16 | navigácia GARMIN Drive LM Lifetime | 282,00 € | 201612 | 22.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
| DF/0373/16 | 2 ks PC HP ProDesk 490 G3MT, 1 ks HP Z240 MT- z prostriedkov hospodárskej mobilizácie | 2 847,00 € | 2016123 | 22.11.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
| DF/0368/16 | VTS - Geodézia za 10/2016 | 314,45 € | 109/2014/OIBKR | 21.11.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0369/16 | analýza a funkč.špecifik.týkajúca sa zaprac.zmien v dôsledku prechodu na SEPA systém | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 2016060 | 21.11.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0366/16 | energie,služby a výkon správy za 10/2016 | 3 054,81 € | 37/06 | 18.11.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0363/16 | novoročenky | 270,48 € | 2016113 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0364/16 | USB flash disky | 493,00 € | 2016103 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0365/16 | kalendáre, diáre | 1 454,58 € | 2016104 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0471/16 | kurz anglického jazyka za 10/2016-podpredseda | 184,00 € | 63/2015/EO | 2016002 | 15.11.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0362/16 | servisná podpora KaPor za 10/2016 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 14.11.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0361/16 | poradenské služby vo VO | 768,00 € | 21/2015/EO | 14.11.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0360/16 | dobropis-prevádzkové náklady za 3.Q 2016-AB Michalovce | -21,89 € | 2011/01 | 11.11.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0357/16 | sadzba časopisu GaKo za 11/2016 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 11.11.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0359/16 | monitorovanie EZS za 10/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.11.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0356/16 | podpora za 10/2016-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/EO | 10.11.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0355/16 | prevádzkové náklady od 21.6.-30.9.2016-Južná trieda,Košice | 70,77 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 09.11.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0358/16 | licencia CMS WebJET Professional | 5 720,40 € | 2016061 | 09.11.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0337/16 | reflexné vesty s potlačou | 325,28 € | 2016096 | 08.11.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0352/16 | kurz anglického jazyka za 10/2016-zamestnanci | 644,00 € | 63/2015/EO | 2016004 | 08.11.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0353/16 | kurz anglického jazyka za 10/2016-predsedníčka | 230,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 08.11.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0354/16 | kurz anglického jazyka za 10/2016-VSU | 92,00 € | 63/2015/EO | 2016003 | 08.11.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0351/16 | telekomunikačné služby za 10/2016 | 30,55 € | 1012495201 | 08.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0349/16 | elektrická energia od 1.9.-30.11.2016-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 07.11.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra |