Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0350/16 elektrická energia od 1.9.-30.11.2016-Čajkovského,Košice 45,00 € 42/2013/EO 07.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0342/16 PHL od 16.-31.10.2016 321,29 € 903667 03.11.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0343/16 televízory a držiaky na televízory-2 ks 308,00 € 2016108 03.11.2016 AZOR s.r.o. Scherfelova 38, Poprad 31678769 Faktúra
DF/0344/16 notebooky DELL-2 ks 1 934,00 € 2016109 03.11.2016 AZOR s.r.o. Scherfelova 38, Poprad 31678769 Faktúra
DF/0345/16 HGST Enterprice Ultrastar-výmena disku 118,00 € 2016110 03.11.2016 AZOR s.r.o. Scherfelova 38, Poprad 31678769 Faktúra
DF/0346/16 tematický monitoring médií za 10/2016 282,00 € 164/2014/EO 03.11.2016 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0347/16 plyn za 11/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0348/16 strážna služba za 10/2016 1 895,50 € 22/2014/EO 03.11.2016 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0341/16 prezutie pneumatík a prehliadka Škoda Fabia 112,63 € 2016111 03.11.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0340/16 školenie vodičov 30,00 € 2016106 31.10.2016 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0338/16 kurz prvej pomoci pre zamestnancov 243,00 € 28.10.2016 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0339/16 právne služby 468,00 € 7/2015/EO 28.10.2016 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0336/16 montáž sieťok 107,46 € 2016105 26.10.2016 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0335/16 stravné lístky 10 649,60 € 2016102 25.10.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0333/16 poplatky za mobilné telefóny od 15.9.-14.10.2016 509,21 € Z20164338_Z 24.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0334/16 výroba publikácie: Osudy slovenských geografických názvov 4 235,00 € 2016097 21.10.2016 ETERNA PRESS s.r.o. Nezábudkova 24, Bratislava - Ružinov 35692201 Faktúra
DF/0332/16 prevádzkové náklady za III. Q 2016-RZ T. Štrba 2 143,81 € dod.č.1 Doh.o spr.RZ 19.10.2016 GB IMMO, a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
DF/0329/16 sadzba časopisu GaKo za 10/2016 168,00 € 8/2015/OGMV 19.10.2016 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0318/16 PHL od 1.-15.10.2016 146,36 € 903667 18.10.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0328/16 obnova karty pre Škoda Fabia Combi BL-384DH 8,76 € 903667 18.10.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0331/16 energie, služby a výkon správa za 9/2016 2 527,87 € 37/06 18.10.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0319/16 umytie sl.mot.vozidla-Mercedes 19,90 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0320/16 umytie sl.mot.vozidla-Škoda Fabia 19,90 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0321/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Mercedes 17,96 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0322/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Škoda Superb II. 17,78 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0323/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Octavia 17,93 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0324/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-VW Tiguan 17,78 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0325/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Škoda Superb 17,78 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0326/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Škoda Fabia 17,88 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0327/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Audi 17,84 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
« 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 »