Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0317/16 | prevádzkové náklady za III.Q 2016- AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 17.10.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0311/16 | 1 ks banner | 200,40 € | 2016066 | 14.10.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0316/16 | VTS Geodézia za 9/2016 | 321,20 € | 109/2014/OIBKR | 14.10.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0315/16 | ubytovanie a mestská daň v dňoch 10.-11.11.2016-8 osôb | 499,28 € | 2016098 | 14.10.2016 | PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | |||
| DF/0310/16 | tlačiarne HP Laserjet | 588,02 € | 2016094 | 14.10.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0312/16 | 2 ks banner | 376,80 € | 2016100 | 14.10.2016 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0314/16 | poradenské služby vo VO | 648,00 € | 21/2015/EO | 13.10.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| DF/0313/16 | justáž analyzátora dychu | 198,90 € | 13.10.2016 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0308/16 | účastnícky poplatok-25.užívateľská konferencia 2.3.112016-Mgr.Kalivoda | 3 500,00 € | 2016181 | 12.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | |||
| DF/0307/16 | monitorovanie EZS za 9/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.10.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0309/16 | ubytovacie služby a stravovanie v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 29.-30.9.2016 | 2 499,21 € | 2016090 | 12.10.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0330/16 | doplatok DPH-25.užív.konferencia-M.Kalivoda | 735,00 € | 2016181 | 12.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | |||
| DF/0305/16 | servisná podpora KaPor za 9/2016 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 11.10.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0306/16 | softvérová podpora od 1.7.-30.9.2016 | 2 140,88 € | 32/2016/OIBKR | 11.10.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0302/16 | podpora od 4.-30.9.2016- sl.č.1.,2.,3. | 1 911,42 € | 49/2016/OIBKR | 10.10.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0303/16 | aktual.verzie dát.prostr.Oracle database od 4.-30.9.2016-sl.č.5 | 338,32 € | 49/2016/OIBKR | 10.10.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0304/16 | ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 4.-30.9.2016-sl.č.4A.,4B., 6.,7. | 2 754,12 € | 49/2016/OIBKR | 10.10.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0301/16 | telekomunikačné služby za 9/2016 | 27,98 € | 1012495201 | 07.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0300/16 | servisné služby od 1.10.-31.12.2016 | 378 741,65 € | 142/2014/OIBKR | 06.10.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0293/16 | PHL od 16.-30.9.2016 | 535,72 € | 903667 | 04.10.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0297/16 | kurz anglického jazyka za 9/2016-predsedníčka | 230,00 € | 63/2015/EO | 2016001 | 04.10.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0298/16 | kurz anglického jazyka za 9/2016-zamestnanci | 690,00 € | 63/2015/EO | 2016004 | 04.10.2016 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0299/16 | tematický monitoring médií za 9/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 04.10.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0295/16 | plyn od 1.10.-31.12.2016-Čajkovského,Košice | 387,00 € | 44/2013/EO | 04.10.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0296/16 | plyn od 1.10.-31.10.2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.10.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0294/16 | strážna služba za 9/2016 | 1 828,60 € | 22/2014/EO | 03.10.2016 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0292/16 | prenájom kancelárskych priestorov od 07-09/2016 | 200,00 € | 44/2012/EO | 29.09.2016 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
| DF/0288/16 | servis AUDI | 486,02 € | Z20167356_Z | 28.09.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0289/16 | umytie Škoda Superb I. | 19,90 € | Z20167356_Z | 28.09.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0290/16 | umytie VW Tiguan | 19,90 € | Z20167356_Z | 28.09.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |