Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0291/16 energie, služby a výkon správy za 8/2016 2 253,97 € 37/06 27.09.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0287/16 stravné lístky 4 915,20 € 2016087 27.09.2016 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0286/16 splátka za prevádzku VPS od 1.10.-31.12.2016 403 734,97 € 109/2014/OIBKR 23.09.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0285/16 pranie 14,63 € 155/2014/EO 21.09.2016 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0284/16 PHL od 1.-15.9.2016 81,81 € 903667 20.09.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0283/16 obnova karty 8,76 € 903667 20.09.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0282/16 poplatky za mobilné telefóny od 15.8.-14.9.2016 504,24 € Z20164338_Z 20.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0280/16 VTS Geodézia za 8/2016 273,59 € 45/2012 16.09.2016 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0277/16 sadzba časopisu GaKo za 9/2016 168,00 € 16.09.2016 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0281/16 polročná kontrola EZS, PS,PTV,SKV v 8/2016 984,00 € 169/2014/OIBKR 16.09.2016 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0274/16 Kávovar 13587:ENA Micro 544,90 € 2016084 14.09.2016 DESC CONSULTING Gagarinová 7/c, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0275/16 servisná podpora KaPor za 8/2016 9 840,00 € 32/2016/OIBKR 14.09.2016 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0272/16 monitorovanie EZS za 8/2016 139,42 € 2018/2010 13.09.2016 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 603481 Faktúra
DF/0273/16 Čitačka Gemalto PC USB-TR 458,95 € 2016076 13.09.2016 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0266/16 aktualizované verzie Oracle Database od 1.7. - 3.9.2016 - sl. č. 5 839,77 € 121/2014/OIBKR 13.09.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0268/16 podpora za obdobie 1.9.-3.9.2016-sl.č. 1,2,3, 171,76 € 121/2014/OIBKR 13.09.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0269/16 ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.7. - 3.9.2016- sl. č. 4A, 4B 3 805,20 € 121/2014/OIBKR 13.09.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0270/16 ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.7. - 3.9.2016- sl. č. 6 2 422,98 € 121/2014/OIBKR 13.09.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0271/16 ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.7. - 3.9.2016- sl. č. 7 608,28 € 121/2014/OIBKR 13.09.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0265/16 poradenské služby vo VO 1 224,00 € 21/2015/EO 12.09.2016 eMeM Consulting s.r.o. Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
DF/0267/16 podpora za mesiac 8/2016-sl.č. 1,2,3, 1 717,61 € 121/2014/OIBKR 12.09.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DFR/10008/16 ROEP IV: etapa - k.ú. Strečno 8 079,21 € R-82/1996 09.09.2016 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DF/0276/16 obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 8.9.2016 41,50 € 2016079 08.09.2016 MARKET CENTRUM, s.r.o. Gessayova 10, Bratislava 46448438 Faktúra
DF/0263/16 Kurz anglického jazyka za 7-8/2016 - zamestnanci 1 104,00 € 63/2015/EO 07.09.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0264/16 telekomunikačné služby za 8/2016 28,34 € 1012495201 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0278/16 kurz anglického jazyka za 7,8/2016-VSU 230,00 € 63/2015/EO 2016003 07.09.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0279/16 kurz anglického jazyka za 7,8/2016-predsedníčka 322,00 € 63/2015/EO 2016001 07.09.2016 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0262/16 PHL od 16.-31.8.2016 155,49 € 903667 06.09.2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
DF/0261/16 strážna služba za 8/2016 1 913,34 € 22/2014/EO 05.09.2016 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0258/16 zemný plyn za 9/2016 4,00 € 29/2013/EO 02.09.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 »