Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6514
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0358/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dubodiel 2 000,00 € 1-800-0047-2022 2023082 12.07.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Faktúra
DF/0353/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0354/23 telekomunikačné služby 7/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0355/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 06 37 567,32 € 1-400-0018-2022 10.07.2023 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0351/23 Doplnenie madla na vstupné schody do budovy na Chlumeckého 2, Bratislava 310,00 € 2023179 10.07.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0342/23 energie a služby za 7/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 07.07.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0350/23 SHELLY-PR, Shelly Pro 3EM + 3x 120A svorky - meranie spotreby (WiFi) 525,16 € 2023177 07.07.2023 hascon s.r.o. , Chorvátsky Grob 46751424 Faktúra
DF/0352/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 06/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 07.07.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0330/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Rovné 5 991,60 € 1-800-0053-2022 06.07.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0332/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0333/23 monitoring médií za 06/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.07.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0341/23 seminár-Pravidlá rozpočtového hospodárenia a porušenie finanč. disciplíny (Ježíková) 98,00 € 06.07.2023 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 Faktúra
DF/0347/23 pripojenie do siete INTERNET za 7/2023 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 06.07.2023 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0334/23 SMS služby za 06/2023 306,19 € 90/2021/EO 06.07.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0335/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0336/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - GKÚ 508,32 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0337/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - VÚGK 72,67 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0338/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 1 639,40 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0339/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0343/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0344/23 podpora za 06/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 06.07.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0345/23 služby pre dochádzkový systém - konfigurácia ročného plánu dovoleniek 1 665,60 € 1-500-0044-2023 06.07.2023 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0346/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 06/2023 2 394,00 € 81/2019/OGMV 06.07.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0349/23 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 15.6.-30.6.2023 6 144,00 € Z20234196_Z 06.07.2023 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0328/23 Elektronické stravné lístky 844,26 € 1-300-0020-2022 04.07.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0331/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamienka 5 991,60 € 1-800-0053-2022 04.07.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0326/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 06/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 04.07.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0329/23 GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 7-12/2023 336,00 € 04.07.2023 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
DF/0327/23 supportné práce za 2.Q 2023 - VOSK 2 052,00 € 76/2020/PP 04.07.2023 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
« 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »