Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0566/23 kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP 174,00 € 2023258 26.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0567/23 diagnostika poruchy klimatizácie 132,00 € 26.10.2023 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0568/23 telekomunikačné služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0570/23 telekomunikačné služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0572/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mníšek nad Popradom, Pilhov 7 300,00 € 1-800-0054-2022 2023198,2023199 26.10.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0564/23 Licencia software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition - 2ks 7 200,00 € 1-500-0079-2023 25.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0565/23 Rozvoj ESKN - 39 ESKN Portál - Úprava Captcha riešenia 14 538,38 € 1-500-0007-2022 2023247 25.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0561/23 oprava ležatej kanalizácie na 1NP 172,00 € 2023271 24.10.2023 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0562/23 kancelárske a hygienické potreby 1 537,24 € 2023257 24.10.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0563/23 seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) 114,00 € 2023250 23.10.2023 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Faktúra
DF/0560/23 puzdro na notebook 52,39 € 2023266 23.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0557/23 sadzba časopisu GaKo za 10/2023 192,00 € 59/2020/OGMV 20.10.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0573/23 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kolinovce 7 135,20 € 1-800-0055-2022 2023200 20.10.2023 GEODEO s.r.o. Veterná 993/4, Vranov nad Topľou 36670847 Faktúra
DF/0555/23 el.energia za 09/2023-AB L.Mikuláš 445,01 € 122/2019/LPO 19.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0558/23 Notebook - ASUS Zenbook S 13 OLED 1 302,49 € 2023266 19.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0559/23 myš, podložka, USB kľúče, čítačka OP, 190,59 € 2023266 19.10.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0556/23 Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií 339,59 € 2023259 19.10.2023 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Faktúra
DF/0550/23 telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0551/23 telekomunikačné služby 10/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0553/23 Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) 17 424,00 € 1-500-0023-2022 2023172 13.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0554/23 tabuľky - plast, hliník A5 - 20ks 139,20 € 2023238 13.10.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
DF/0552/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.7.-30.9.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 13 106,88 € 1-300-0035-2022 13.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0549/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 240 651,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.10.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0547/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 09/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0548/23 podpora za 09/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
« 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »